Organizacja Orpak orbaczewski osiągnęła 36 446 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 381 128 zł. Pozostałe przychody to 65 860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 647 122 zł.
Zysk netto wyniósł 734 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 854 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 446 988 zł w 2023 roku.
• 43 866 594 zł w 2022 roku.
• 35 929 438 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 734 005 zł w 2023 roku.
• 2 424 441 zł w 2022 roku.
• 1 755 922 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orpak orbaczewski wynosi 30 868 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 634 157 zł a 91 117 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 657 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 868 171 zł w 2023 roku.
• 42 869 505 zł w 2022 roku.
• 34 148 248 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orpak orbaczewski wyniosła 17 896 456 zł.
a
ktywa trwałe to 8 177 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 719 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 896 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 845 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 050 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 122 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 896 456 zł w 2023 roku.
• 19 606 665 zł w 2022 roku.
• 15 913 045 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orpak orbaczewski wyniosły 13 050 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 896 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 810 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 050 913 zł w 2023 roku
• 14 370 207 zł w 2022 roku
• 11 684 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orpak orbaczewski wykazała przychody na poziomie 36 446 988 zł.
Organizacja Orpak orbaczewski wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki