Organizacja Propak opakowania osiągnęła 26 682 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 682 595 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 215 468 zł.
Zysk netto wyniósł 1 467 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 336 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 682 595 zł w 2022 roku.
• 26 350 551 zł w 2021 roku.
• 18 932 989 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 467 127 zł w 2022 roku.
• 2 192 091 zł w 2021 roku.
• 2 985 151 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propak opakowania wynosi 30 859 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 202 298 zł a 66 706 487 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 171 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 859 202 zł w 2022 roku.
• 32 669 128 zł w 2021 roku.
• 29 252 259 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propak opakowania wyniosła 13 564 316 zł.
a
ktywa trwałe to 9 150 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 413 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 564 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 603 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 961 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 712 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 564 316 zł w 2022 roku.
• 11 759 803 zł w 2021 roku.
• 12 151 932 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propak opakowania wyniosły 3 961 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 564 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 792 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 961 251 zł w 2022 roku
• 3 314 831 zł w 2021 roku
• 5 899 051 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propak opakowania wykazała przychody na poziomie 26 682 595 zł.
Organizacja zarobiła 1 811 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 344 141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 467 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 344 141 zł w 2022 roku
• 330 317 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Propak opakowania wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki