Producent ekologicznych opakowań z tektury falistej
Wieloletnie doświadczenie na rynku
Dostosowanie kartonów do indywidualnych potrzeb klientów
Oferuje opakowania 3 i 5-warstwowe
Rozwiązania dla różnych branż, w tym meblowej
PROPAK OPAKOWANIA to doświadczony producent opakowań tekturowych, który działa na rynku od ponad 20 lat. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu ekologicznych opakowań z tektury falistej, koncentrując się na maksymalnym dostosowaniu produktów do potrzeb swoich klientów. W ofercie znajdują się różnorodne opakowania, w tym tekturowe kartony 3-i 5-warstwowe, które mogą być wykonane na specjalne zamówienie. PROPAK oferuje rozwiązania zarówno dla standardowych potrzeb pakowania, jak i bardziej specyficznych, związanych z indywidualnymi projektami klientów.
Zakład produkcyjny zaopatrzony jest w nowoczesną technologię, co pozwala na sprawne i efektywne wytwarzanie opakowań o wysokiej jakości. Ważnym aspektem działalności jest elastyczność w dostosowywaniu oferty do aktualnych trendów oraz wymagań rynku. Oprócz standardowych opakowań, PROPAK produkuje również kartony do przeprowadzek i opakowania stosowane w szerokim zakresie branż, w tym dla przemysłu meblowego. Przedsiębiorstwo stawia na jakość, konkurencyjność cenową oraz dba o środowisko, co czyni je znaczącym graczem na rynku opakowań tekturowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Propak Opakowania osiągnęła 25 438 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 333 998 zł. Pozostałe przychody to 104 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 656 651 zł.
Zysk netto wyniósł 1 677 347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 634 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 438 025 zł w 2024 roku.
• 28 898 536 zł w 2023 roku.
• 26 682 595 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 239 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 677 347 zł w 2024 roku.
• 3 053 869 zł w 2023 roku.
• 1 467 127 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propak Opakowania wynosi 2,1 mln zł.
EBITDA Propak Opakowania wynosi 2,23 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propak Opakowania wynosi 31 181 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 513 558 zł a 63 595 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 454 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 181 631 zł w 2024 roku.
• 38 814 835 zł w 2023 roku.
• 30 859 202 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propak Opakowania wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Propak Opakowania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 092 280
zł.
Koszty operacyjne Propak Opakowania wyniosły 23 229 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
584 611 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 092 280 zł w 2024 roku
• 3 818 625 zł w 2023 roku
• 3 022 204 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propak Opakowania wyniosła 12 425 491 zł.
a
ktywa trwałe to 9 740 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 685 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 425 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 018 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 407 413 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 775 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 425 491 zł w 2024 roku.
• 12 958 310 zł w 2023 roku.
• 13 564 316 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propak Opakowania wyniosły 2 407 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 425 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 343 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 407 413 zł w 2024 roku
• 3 180 087 zł w 2023 roku
• 3 961 251 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propak Opakowania wykazała przychody na poziomie 25 438 025 zł.
Organizacja zarobiła 2 088 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 411 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 677 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 411 178 zł w 2024 roku
• 724 961 zł w 2023 roku
• 344 141 zł w 2022 roku
Organizacja Propak Opakowania wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki