Organizacja Opak osiągnęła 32 800 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 758 124 zł. Pozostałe przychody to 42 062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 473 307 zł.
Zysk netto wyniósł 2 284 817 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 801 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 800 186 zł w 2022 roku.
• 24 422 638 zł w 2021 roku.
• 17 553 098 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 512 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 284 817 zł w 2022 roku.
• 1 996 607 zł w 2021 roku.
• 82 537 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opak wynosi 41 834 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 828 102 zł a 82 000 465 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 812 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 834 161 zł w 2022 roku.
• 33 752 596 zł w 2021 roku.
• 20 368 004 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opak wyniosła 20 762 901 zł.
a
ktywa trwałe to 12 087 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 675 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 762 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 437 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 325 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 435 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 762 901 zł w 2022 roku.
• 18 838 141 zł w 2021 roku.
• 17 882 372 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opak wyniosły 6 325 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 762 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 325 432 zł w 2022 roku
• 6 192 261 zł w 2021 roku
• 6 767 984 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opak wykazała przychody na poziomie 32 800 186 zł.
Organizacja zarobiła 2 598 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 313 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 284 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 323 zł w 2022 roku
• 149 834 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Opak wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki