SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES I WICEPREZS ZARZĄDU MAJĄ PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Producent opakowań wysyłkowych i zabezpieczeń z pianek PE
Zaawansowana technologia druku na opakowaniach
Indywidualne rozwiązania dla nietypowych produktów
Działalność w branżach e-commerce i motoryzacyjnej
Certyfikacja ISO 9001:2015
MAZOP GROUP to wiodący producent opakowań wysyłkowych oraz zabezpieczeń z pianek PE w Polsce. Firma dysponuje zaawansowaną technologią druku na opakowaniach, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Oferta MAZOP GROUP obejmuje różnorodne rozwiązania, w tym standardowe i nietypowe opakowania kartonowe oraz pianowe, które gwarantują bezpieczeństwo transportowanych towarów. Dzięki stałemu dążeniu do poprawy jakości, firma zainwestowała w certyfikację ISO 9001:2015, co potwierdza jej zaangażowanie w dostarczanie produktów o wysokiej jakości. MAZOP GROUP prowadzi także działalność w branżach takich jak e-commerce, motoryzacja oraz logistyka, co umożliwia elastyczne dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku. Dodatkowo, własny dział projektowy sprawia, że firma jest w stanie tworzyć unikatowe rozwiązania, które maksymalizują efektywność kosztów pakowania oraz bezpieczeństwo w transporcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazop Group osiągnęła 40 603 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 501 000 zł. Pozostałe przychody to 102 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 826 000 zł.
Strata netto wyniosła 325 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 760 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 603 000 zł w 2024 roku.
• 42 975 000 zł w 2023 roku.
• 39 949 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -341 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -325 000 zł w 2024 roku.
• 1 584 000 zł w 2023 roku.
• -3 434 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazop Group wynosi 476 tys. zł.
EBITDA Mazop Group wynosi 2,58 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
271 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 476 000 zł w
2024 roku.
• 2 217 000 zł w
2023 roku.
• -2 141 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
163 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 577 000 zł w
2024 roku.
• 4 264 000 zł w
2023 roku.
• -588 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazop Group wynosi 29 908 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 101 507 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 789 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 908 917 zł w 2024 roku.
• 37 839 750 zł w 2023 roku.
• 28 420 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazop Group wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 5,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazop Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mazop Group wyniosły 40 025 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 115 525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazop Group wyniosła 21 700 000 zł.
a
ktywa trwałe to 13 858 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 842 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 700 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 787 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 913 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 152 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 700 000 zł w 2024 roku.
• 21 086 000 zł w 2023 roku.
• 24 053 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazop Group wyniosły 17 913 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 700 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 720 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 913 000 zł w 2024 roku
• 17 281 000 zł w 2023 roku
• 21 669 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazop Group wykazała przychody na poziomie 40 603 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mazop Group wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki