Nadruki w technologii fleksograficznej i offsetowej
Usługi od projektowania po seryjną produkcję
Investycje w nowoczesny sprzęt i rozwój zespołu
Elastyczność w realizacji zamówień i obsłudze klienta
RAFEX WRONKI to firma rodzinna założona w 2006 roku, która jednak kontynuuje działalność rozpoczętą w 1996 roku. Specjalizuje się w produkcji tekturowych opakowań wykonanych z tektury falistej. W ofercie znajdują się różnorodne rodzaje pudełek, które można ozdobić wielokolorowym nadrukiem technologią fleksograficzną lub laminowaną drukiem offsetowym. Różnorodność klientów, obejmujących różne sektory, jest dowodem na elastyczność i zdolność firmy do sprostania różnorodnym potrzebom w zakresie pakowania. RAFEX WRONKI kładzie ogromny nacisk na jakość usług na każdym etapie współpracy od koncepcji projektu, przez prototypowanie, aż po seryjną produkcję. Firma dynamicznie inwestuje w nowoczesny sprzęt oraz rozwija zespół, co przekłada się na znaczne możliwości produkcyjne oraz wysoki poziom organizacji. Dąży do zacieśnienia relacji z klientami w Polsce oraz abroad, zapewniając jednocześnie indywidualne podejście do każdego zamówienia. Unikalne aspekty działalności firmy to m.in. wysoka elastyczność, możliwość produkcji krótkoseryjnej, oraz nowoczesny system informatyczny zarządzania procesami, który ułatwia współpracę z partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rafex Wronki osiągnęła 18 492 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 489 143 zł. Pozostałe przychody to 3132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 425 658 zł.
Zysk netto wyniósł 2 063 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 642 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 492 276 zł w 2024 roku.
• 18 984 373 zł w 2023 roku.
• 24 094 947 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 063 485 zł w 2024 roku.
• 3 247 972 zł w 2023 roku.
• 1 782 153 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rafex Wronki wynosi 2,7 mln zł.
EBITDA Rafex Wronki wynosi 3,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
127 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 700 216 zł w
2024 roku.
• 4 155 068 zł w
2023 roku.
• 2 139 012 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
282 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 616 773 zł w
2024 roku.
• 5 071 055 zł w
2023 roku.
• 2 939 176 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rafex Wronki wynosi 31 942 510 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 360 386 zł a 60 588 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 957 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 942 510 zł w 2024 roku.
• 35 435 830 zł w 2023 roku.
• 30 519 555 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafex Wronki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rafex Wronki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 661 166
zł.
Koszty operacyjne Rafex Wronki wyniosły 15 788 927
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
224 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 661 166 zł w 2024 roku
• 1 477 888 zł w 2023 roku
• 1 454 860 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rafex Wronki wyniosła 19 700 979 zł.
a
ktywa trwałe to 13 153 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 547 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 700 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 147 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 553 798 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 408 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 700 979 zł w 2024 roku.
• 17 311 252 zł w 2023 roku.
• 13 708 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rafex Wronki wyniosły 4 553 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 700 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 594 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 553 798 zł w 2024 roku
• 4 260 997 zł w 2023 roku
• 3 938 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rafex Wronki wykazała przychody na poziomie 18 492 276 zł.
Organizacja zarobiła 2 549 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 485 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 063 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 485 811 zł w 2024 roku
• 782 142 zł w 2023 roku
• 375 524 zł w 2022 roku
Organizacja Rafex Wronki wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwaśna Justyna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kwaśny Rafał
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.