SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU, ZA WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, DO KTÓRYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Pudełka do przechowywania w wielu kolorach i wzorach
Ekologiczne podejście i używanie materiałów FSC
SmartPack to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji premium opakowań kartonowych, które spełniają potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym pudełka wysyłkowe, które dostępne są w różnych rozmiarach (XS, S, M, L i XL), co pozwala na bezpieczne dostarczanie produktów o dużej pojemności, wymagających dodatkowej ochrony podczas transportu. Kolejnym kluczowym produktem są pudełka pocztowe, które pomagają firmom w robieniu dobrego pierwszego wrażenia dzięki możliwości personalizacji poprzez dodanie logo, specjalnej wiadomości lub grafiki. SmartPack produkuje również pudełka do przechowywania, oferując szeroką gamę kolorów, wzorów i rozmiarów, które pozwalają na stworzenie schludnego i estetycznego wyglądu, uwzględniając indywidualny styl klienta.
SmartPack jest dumny ze swojego ekologicznego podejścia co najmniej 90% używanego kartonu pochodzi z recyklingu, a wszystkie surowce są certyfikowane przez FSC (Forest Stewardship Council). Firma używa farb wodnych i ekologicznych klejów, co pomaga chronić lasy oraz ich mieszkańców. SmartPack oferuje szeroki zakres usług dodatkowych, w tym druk offsetowy, fleksograficzny i cyfrowy, a także wykończenie druków. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, firma gwarantuje wysoką jakość produktów w konkurencyjnych cenach.
SmartPack również dostarcza usługi co-packingu, które obejmują pakowanie, przepakowanie, foliowanie, etykietowanie i tworzenie zestawów promocyjnych. Firma oferuje także szeroką gamę usług prepress, od przygotowania projektu graficznego, dobór kolorów, po wybór odpowiedniego kartonu i drukowanie próbek. Dzięki długotrwałym relacjom z krajowymi i międzynarodowymi firmami transportowymi, SmartPack jest w stanie zapewnić kompleksowe usługi logistyczne, obejmujące planowanie wysyłek, monitorowanie zapasów oraz terminowe dostarczanie produktów, wszystko zgodnie z zasadą 7R. Firma dąży do tworzenia inspirujących rozwiązań w zakresie opakowań, oferując klientom możliwość personalizacji i podkreślenia ich marki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Smartpack osiągnęła 26 318 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 306 894 zł. Pozostałe przychody to 11 644 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 713 192 zł.
Zysk netto wyniósł 2 593 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 519 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 318 538 zł w 2024 roku.
• 21 502 676 zł w 2023 roku.
• 16 518 268 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 355 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 593 702 zł w 2024 roku.
• 975 064 zł w 2023 roku.
• 804 754 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smartpack wynosi 3,35 mln zł.
EBITDA Smartpack wynosi 3,98 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smartpack wynosi 32 236 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 315 641 zł a 65 796 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 299 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 236 140 zł w 2024 roku.
• 20 575 070 zł w 2023 roku.
• 15 886 093 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Smartpack wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smartpack wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Smartpack charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Smartpack wynosi 454 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 454 tys. zł w 2024 roku.
• 353 tys. zł w 2023 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 851 tys. zł w 2023 roku.
• 658 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 271 100
zł.
Koszty operacyjne Smartpack wyniosły 22 957 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 271 100 zł w 2024 roku
• 1 332 374 zł w 2023 roku
• 823 648 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smartpack wyniosła 15 627 928 zł.
a
ktywa trwałe to 9 434 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 193 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 627 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 754 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 873 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 039 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 627 928 zł w 2024 roku.
• 7 163 953 zł w 2023 roku.
• 7 324 060 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smartpack wyniosły 9 873 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 627 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 329 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 873 740 zł w 2024 roku
• 4 044 359 zł w 2023 roku
• 5 117 530 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smartpack wykazała przychody na poziomie 26 318 538 zł.
Organizacja zarobiła 3 112 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 518 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 593 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 518 544 zł w 2024 roku
• 315 729 zł w 2023 roku
• 207 478 zł w 2022 roku
Organizacja Smartpack wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mizerski Janusz
posiada 4000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2017 jest
Mizerski Janusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2015 do 19.01.2017
był Mizerski Janusz
kontrolując 100% udziałów.