Organizacja Vaupe osiągnęła 28 473 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 386 841 zł. Pozostałe przychody to 86 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 160 090 zł.
Zysk netto wyniósł 4 226 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 490 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 473 246 zł w 2023 roku.
• 28 778 245 zł w 2022 roku.
• 24 360 027 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 567 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 226 751 zł w 2023 roku.
• 3 413 778 zł w 2022 roku.
• 2 735 726 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vaupe wynosi 47 611 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 722 209 zł a 71 183 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 189 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 611 377 zł w 2023 roku.
• 43 732 753 zł w 2022 roku.
• 36 639 736 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vaupe wyniosła 17 766 078 zł.
a
ktywa trwałe to 5 127 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 638 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 766 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 629 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 136 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 685 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 766 078 zł w 2023 roku.
• 17 102 031 zł w 2022 roku.
• 15 637 947 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vaupe wyniosły 2 136 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 766 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 136 466 zł w 2023 roku
• 2 579 170 zł w 2022 roku
• 3 028 864 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vaupe wykazała przychody na poziomie 28 473 246 zł.
Organizacja zarobiła 4 738 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 511 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 226 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 511 539 zł w 2023 roku
• 13 009 zł w 2022 roku
• 465 111 zł w 2021 roku
Organizacja Vaupe wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.