Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

OPAKOWANIA NAWROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749720 NIP
6991962506 REGON
381342828

Podsumowanie

aktywa

15,3 mln

przychód

41,5 mln

zysk

229 tys.

wartość firmy

32,5 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŻYLICE

Adres

, 38

Kod pocztowy

63-900

Rejestracja

2018-09-19

Rozpoczęcie działalności

2018-09-19

Kapitał zakładowy

3939000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.opakowanianawrot.pl

Email

biuro@opakowanianawrot.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Opis

Produkcja opakowań kartonowych od 2005 roku.
Szeroki wybór opakowań standardowych, fasonowych i kaszerowanych.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i maszyn do produkcji.
Gwarancja szybkiej i terminowej realizacji zamówień.
Dostawa opakowań dzięki własnemu transportowi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Opakowania Nawrot osiągnęła 41 518 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 510 490 zł. Pozostałe przychody to 7879 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 281 930 zł.

Zysk netto wyniósł 228 561 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 919 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 518 370 zł w 2024 roku.
• 41 085 692 zł w 2023 roku.
• 44 721 350 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 561 zł w 2024 roku.
• -1 135 971 zł w 2023 roku.
• 1 292 863 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0

15936972.25

1461.36

20086993.89

218194.42

30256469.58

818129.49

44721350.13

1292862.68

41085691.71

-1135970.67

41518369.89

228560.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Opakowania Nawrot wynosi 723 tys. zł.

EBITDA Opakowania Nawrot wynosi 1,28 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Opakowania Nawrot wynosi 32 519 346 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 285 607 zł a 103 795 925 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 419 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 519 346 zł w 2024 roku.
• 31 144 761 zł w 2023 roku.
• 39 591 962 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

0

14613.6

13435839.63

39842430.63

2181944.2

17233098.77

50217484.73

3732588.95

27176086.63

75641173.95

4606277.69

39591961.83

111803375.33

0

31144760.83

102714229.28

2285606.9

32519346.07

103795924.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Opakowania Nawrot wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opakowania Nawrot wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 2,48% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Opakowania Nawrot charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Opakowania Nawrot wynosi 415 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 69 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 271 tys. zł w 2023 roku.
• 620 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,79 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 797 498 zł.

Koszty operacyjne Opakowania Nawrot wyniosły 40 787 167 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 132 916 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 797 498 zł w 2024 roku
• 7 339 016 zł w 2023 roku
• 5 734 149 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Opakowania Nawrot wyniosła 15 295 334 zł.

a

ktywa trwałe to 9 854 780 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 440 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 294 707 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 234 294 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 060 414 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 549 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 295 334 zł w 2024 roku.
• 15 040 993 zł w 2023 roku.
• 15 555 178 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6288177.87

8345918.63

10472385.39

15555177.67

15040993.12

15295333.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0

0.01

0

0.03

0.06

0

0.01

0.08

0.16

0.04

0.03

0.08

0.21

0.04

0.03

-0.08

-0.23

-0.01

-0.03

0.01

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Opakowania Nawrot wyniosły 10 060 414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 295 334 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 676 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 060 414 zł w 2024 roku
• 10 035 260 zł w 2023 roku
• 9 413 474 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

6288177.87

2547716.51

0.41

8345918.63

4387262.85

0.53

10472385.39

5495600.12

0.52

15555177.67

9413474.08

0.61

15040993.12

10035260.2

0.67

15295333.59

10060413.53

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Opakowania Nawrot wykazała przychody na poziomie 41 518 370 zł.

Organizacja zarobiła 228 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 561 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 365 319 zł w 2022 roku

Wartość

0

49076

109319

256240

365319

0

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Opakowania Nawrot wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22197

0

0

0

0.37185

0.73593

0.65546

0.36364

0.2

0.23925

0.20814

0.1542

0.76147

0.57426

0.76531

0.68317

0.46383

0.26202

0.19241

0.38478

0.33333

0.78775

0.69174

0.79588

0.70642

0.46293

0.33787

0.33571

0.526

0.44711

0.80198

0.73882

0.82633

0.76029

0.6185

0.35065

0.3296

0.51731

0.53537

0.80645

0.02717

0.82189

0.74457

0.70968

0.13919

0.15351

0.10057

0.07386

0

0.54267

0.8

0.71772

0.73392

0.30024

0.28358

0.33703

0.32527

0

Powiązania

G MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

R PIOTR - wspólnik

N KAROL - wspólnik, reprezentacja

H ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2019

19.04.2019

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

27.10.2018

06.02.2019

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

19.09.2018

27.10.2018

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

27.10.2018

06.02.2019

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

06.02.2019

19.04.2019

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

19.09.2018

27.10.2018

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

06.02.2019

18.11.2022

Organizacja

wspólnik

29.07.2022

18.11.2022

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

18.11.2022

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

19.04.2019

29.07.2022

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

29.07.2022

18.11.2022

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

18.11.2022

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

19.04.2019

29.07.2022

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

29.07.2022

18.11.2022

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

19.04.2019

29.07.2022

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

18.11.2022

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

29.07.2022

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

19.09.2018

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

27.10.2018

21.09.2020

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

21.09.2020

Styczeń 1968

Osoba

Udziałowcy

Rychlik Piotr posiada 11816 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Graczyk Maciej posiada 11817 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Hołyński Robert posiada 11816 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Nawrot Karol posiada 3941 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rychlik Piotr (30% udziałów)
• Graczyk Maciej (30% udziałów)
• Hołyński Robert (30% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2022 do 18.11.2022 był Embe Poznań kontrolując 38% udziałów.

W okresie od 19.04.2019 do 29.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Embe Poznań . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.

Podobne organizacje do OPAKOWANIA NAWROT

	Organizacja	Numer KRS
1	WEBA OPAKOWANIA KARTONOWE SP. Z O.O.	0000536047
2	HERSTA STAŚKIEWICZ SP. K.	0000968799
3	ORPAK ORBACZEWSKI SP. J.	0000886010
4	KONVERTIA POLAND SP. Z O.O.	0000306699
5	"CART-PACK" SP. J. P.M. GNITECCY	0000485164
6	KRAFT-BOX SP. Z O.O.	0000503233
7	MTM CENTRUM SP. Z O.O.	0000270198
8	MAZOP GROUP S.A.	0000900562
9	ARKOCH P. KOCH SP. J.	0000270321
10	F.H.P.U. "TEK-PAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000688175
11	OPAKOWANIA LEGEŃ SP. Z O.O.	0001008334
12	PROPAK OPAKOWANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000675168
13	RAFEX WRONKI SP. Z O.O.	0000949719
14	"KARTON - PACK" ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ JAKUB	0000327851
15	INTER-PACK POLONIA SP. Z O.O.	0000551371
16	PARO TEKTURA PAŹ SP. K.	0000966062
17	INTROPAK PŁOCHOCKI & WSPÓLNICY SP. J.	0000167300
18	ECO FIX SP. Z O.O.	0000130524
19	TEKPUD SP. Z O.O.	0000155648
20	WYTWÓRNIA WORKÓW PAPIEROWYCH KAPLARCZYK SP. J.	0000050846
21	KARTONAT SP. Z O.O. SP. K.	0000850598
22	OPAKOWANIA OPTIMA SP. Z O.O.	0000979696
23	PACKON SP. Z O.O.	0000643403
24	SMARTPACK SP. Z O.O.	0000579151
25	BART - PACK TOMASZ BARTOSZUK SP. K.	0000939655
26	„VIKI FAMILY” JASTRZĘBSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0001035105
27	PP-DUO SP. Z O.O.	0000420418
28	KOWALK SP. Z O.O.	0000982254
29	PAKOREX SP. Z O.O. SP. K.	0000672167
30	PRINT PACK GROUP SP. Z O.O.	0000149349