Organizacja Sebastian jabłoński osiągnęła 52 817 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 673 140 zł. Pozostałe przychody to 144 608 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 466 159 zł.
Zysk netto wyniósł 35 206 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 204 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 817 748 zł w 2024 roku.
• 17 779 110 zł w 2023 roku.
• 10 829 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8 801 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 206 981 zł w 2024 roku.
• 12 392 407 zł w 2023 roku.
• 8 728 872 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sebastian jabłoński wynosi 44,7 mln zł.
EBITDA Sebastian jabłoński wynosi 46,69 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sebastian jabłoński wynosi 212 566 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 527 137 zł a 492 897 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 141 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 212 566 894 zł w 2024 roku.
• 61 703 896 zł w 2023 roku.
• 43 072 094 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sebastian jabłoński wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sebastian jabłoński wyniosły 7 972 105
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sebastian jabłoński wyniosła 93 411 352 zł.
a
ktywa trwałe to 30 484 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 926 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 411 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 702 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 708 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 352 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 411 352 zł w 2024 roku.
• 958 442 zł w 2023 roku.
• 2 550 697 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sebastian jabłoński wyniosły 44 708 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 411 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 177 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 708 503 zł w 2024 roku
• 583 074 zł w 2023 roku
• 1 301 237 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sebastian jabłoński wykazała przychody na poziomie 52 817 748 zł.
Organizacja zarobiła 43 116 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 909 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 206 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 977 282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 909 127 zł w 2024 roku
• 2 918 628 zł w 2023 roku
• 2 050 503 zł w 2022 roku
Organizacja Sebastian jabłoński wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki