Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apid wynosi 18 404 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 650 822 zł a 36 203 335 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 896 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 404 266 zł w
2025 roku. • 11 807 348 zł w
2024 roku. • 4 610 689 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Apid mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apid.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 sierpnia 2023 (MSiG nr 163/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 949493. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000778226. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2019.
[RDF/540612/23/163]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 949492. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000778226. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2019.
[RDF/540612/23/762]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 466630. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000778226. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2019.
[RDF/395774/22/870]
MSiG 131/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 466629. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000778226. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2019.
[RDF/395774/22/469]
MSiG 131/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1087826. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000778226. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16931/21/711]
Rzuć okiemMSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość LEGNICA ulica AL. MARSZ. JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO nr domu 22 kod pocztowy 59-220
poczta LEGNICA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LEGNICA ulica UL. SKRAJNA nr domu 14 kod
pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01-09-
2021R, REP. A NR 4222/2021, NOTARIUSZ MAREK
WYPART, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY,
UL. ŚW. PIOTRA 9/U6, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ
NOWE BRZMIENIE
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. PIEKUT
2. DAMIAN ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
: SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. PIEKUT 2. DAMIAN ANDRZEJ
3. [ukryto]
Poz. 786001. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000778226. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2019.
[RDF/330935/21/669]
MSiG 188/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 786000. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000778226. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2019.
[RDF/330935/21/268]
MSiG 188/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 95512. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000778226. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/351/21/314]
Rzuć okiemMSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.12.2020 R., NOTARIUSZ EWA WINIARSKA-
-NIEMIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY
PRZY UL. BISKUPIEJ 4, REPERTORIUM A NUMER
6908/2020 - ZMIENIONO: § 11 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 130468. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000778226. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.03.2019.
[RDF/191905/20/588]
MSiG 56/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 130467. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000778226. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2019.
[RDF/191905/20/187]
MSiG 56/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2020 okres OD
21.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1130199. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000778226. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20366/19/677]
Rzuć okiemMSiG 224/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.10.2019 R., NOTARIUSZ MAREK WYPART,
KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY
UL.ŚW. PIOTRA 9 LOK.U6, REPERTORIUM
A NUMER 4495/2019 - ZMIENIONO: § 4 UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PALUCH
2. PATRYCJA ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 3.000,00 ZŁ 12. N
PRub. 1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. PA
CZEWSKA 2. IZABELA BEATA 3. [ukryto])
10. 3.000,00 ZŁ wpisać: 10. 6.000,00 ZŁ wykreślić:
11. 3.000,00 ZŁ wpisać: 11. 6.000,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 3.000,00 ZŁ 2. N
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 2 2. 43 91 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 3 2. 77
39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
wpisać: 4 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 5 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 6 2. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
Poz. 139138. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000778226. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6876/19/915]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA
2. miejscowość LEGNICA ulica AL. MARSZ. JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO nr domu 22 kod pocztowy 59-220
X V. W P I S Y D
poczta LEGNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.02.2019 R., REPERTORIUM
A NUMER 420/2019, KANCELARIA NOTARIALNA
W LEGNICY PRZY UL.ŚW. PIOTRA 9 LOK.U6, NOTARIUSZ MAREK WYPART. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. APID SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 382814666 4. 0000771953 9. NIE 2 1. PALUCH
2. PATRYCJA ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 3.000,00 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. PALCZEWSKA
2. IZABELA BEATA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 3.000,00 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. APID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382814666 4. 0000771953
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 29 32
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25
12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW
STOLARKI BUDOWLANEJ 3 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
4 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 5 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 7 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
8 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Apid w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apid wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,660% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 1,90% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Apid charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apid wynosi 702 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 207 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 207 tys. zł a 1,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
292 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 702 tys. zł w 2025 roku. • 384 tys. zł w 2024 roku. • 118 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 207 tys. zł w 2025 roku. • 161 tys. zł w 2024 roku. • 87 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,73 mln zł w 2025 roku. • 774 tys. zł w 2024 roku. • 158 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 251 071 zł.
Koszty operacyjne Apid wyniosły
3 927 951 zł.
Wynagrodzenia stanowią
57,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 724 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 251 071 zł w 2025 roku • 1 954 215 zł w 2024 roku • 1 911 623 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
57,3% w 2025 roku •
58,8% w 2024 roku •
56,5% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Apid wynosi 2,98 mln zł.
EBITDA Apid wynosi 3,01 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 200 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 978 848 zł w
2025 roku. • 2 051 726 zł w
2024 roku. • 576 864 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 206 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 014 607 zł w
2025 roku. • 2 074 784 zł w
2024 roku. • 601 018 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apid wyniosła 10 801 741 zł.
Aktywa trwałe to 149 826 zł.
Aktywa obrotowe to 10 651 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 801 741 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 082 909 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 718 832 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 263 064 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 279 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 801 741 zł sumy bilansowej i 5 082 909 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 8 296 205 zł sumy bilansowej i 2 382 662 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 275 614 zł sumy bilansowej i 524 271 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53,12%.
Marża operacyjna wyniosła 43,13%.
Marża netto wyniosła 39,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apid wyniosły 5 718 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 801 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 718 832 zł w 2025 roku • 5 913 543 zł w 2024 roku • 5 751 342 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2025 roku • 71% w 2024 roku • 92% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Apid ma 5 718 832 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 5 596 462 zł (98%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 122 371 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 5 207 421 zł (91%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
5,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
122 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5,6 mln zł
98%
W roku 2025 98% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2025.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apid wynosi 20,83 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 20,83.
Płynność gotówkowa wynosi 19,74 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 30,84 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 10,1 mln zł należności i inne: 558 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 20,83 zł, z czego 19,74 zł w gotówce.
20,83
płynność bieżąca
19,74
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 20,83 w 2025 roku • 11,51 w 2024 roku • 1,8 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 25, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 57,85 w 2019 roku • płynność szybka: 57,85 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Apid nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 10 094 276 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 38 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)10,1 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 38 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Apid wynosi 29 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 549 904 zł, z czego 549 904 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
29 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 29 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 29 dni w 2025 roku • 53 dni w 2024 roku • 15 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apid wynoszą 3 924 570 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 886 035 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 419 318 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 365 036 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,9 mln zł · 48%
Usługi obce1,4 mln zł · 36%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia365 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii209 tys. zł · 5%
Amortyzacja36 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,9 mln zł w 2025 roku • 3,3 mln zł w 2024 roku • 3,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apid wykazała przychody na poziomie 6 906 799 zł.
Organizacja zarobiła 2 978 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 278 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 700 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
108 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 278 563 zł w 2025 roku • 193 193 zł w 2024 roku • 60 861 zł w 2023 roku
Organizacja Apid wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 905 398,49
I. Przychody netto ze sprzedaży6 905 398,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 924 570,33
I. Amortyzacja35 758,86
II. Zużycie materiałów i energii208 916,91
III. Usługi obce1 419 317,53
IV. Wynagrodzenia1 886 034,87
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)365 035,69
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)9 506,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 980 828,16
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 401,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:3 381,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:37,92
I. Odsetki, w tym: (+1)37,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 978 810,24
I. Podatek dochodowy278 563,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)2 700 247,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apid składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 105 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+3 mies. 15 dni28-10-2026
2024
+15 mies. 20 dni28-10-2026
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−4 mies. 28 dni19-09-2021
2019
−7 mies. 6 dni13-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
