Organizacja "mechanix" osiągnęła 7 347 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 343 768 zł. Pozostałe przychody to 3377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 143 741 zł.
Zysk netto wyniósł 200 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 562 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 347 145 zł w 2023 roku.
• 7 465 750 zł w 2022 roku.
• 5 961 466 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 027 zł w 2023 roku.
• 561 867 zł w 2022 roku.
• 44 423 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mechanix" wynosi 9 813 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 000 270 zł a 21 950 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 813 836 zł w 2023 roku.
• 11 190 246 zł w 2022 roku.
• 7 695 100 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mechanix" wyniosła 8 276 044 zł.
a
ktywa trwałe to 5 620 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 655 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 276 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 487 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 788 536 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 276 044 zł w 2023 roku.
• 7 851 156 zł w 2022 roku.
• 7 950 946 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mechanix" wyniosły 2 788 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 276 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 788 536 zł w 2023 roku
• 2 563 675 zł w 2022 roku
• 3 226 816 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mechanix" wykazała przychody na poziomie 7 347 145 zł.
Organizacja zarobiła 227 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 020 zł w 2023 roku
• 63 242 zł w 2022 roku
• 20 135 zł w 2021 roku
Organizacja "mechanix" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wróbel Michał
posiada 16667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Wróbel Karolina
posiada 16667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Wróbel Zdzisław
posiada 16666 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wróbel Michał (33% udziałów)
• Wróbel Zdzisław (33% udziałów)
• Wróbel Karolina (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2016 do 18.01.2024
był Wróbel Zdzisław
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 14.01.2013 do 10.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Wróbel Zdzisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.