Organizacja Rad-pol production osiągnęła 16 684 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 684 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 625 230 zł.
Zysk netto wyniósł 3 058 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 171 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 684 116 zł w 2022 roku.
• 13 393 054 zł w 2021 roku.
• 8 103 475 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 764 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 058 887 zł w 2022 roku.
• 1 541 886 zł w 2021 roku.
• 328 255 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rad-pol production wynosi 27 506 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 148 288 zł a 42 824 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 876 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 506 579 zł w 2022 roku.
• 16 950 371 zł w 2021 roku.
• 7 413 046 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rad-pol production wyniosła 8 914 619 zł.
a
ktywa trwałe to 851 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 062 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 914 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 531 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 383 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 228 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 914 619 zł w 2022 roku.
• 5 514 443 zł w 2021 roku.
• 3 101 624 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rad-pol production wyniosły 3 383 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 914 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 845 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 383 569 zł w 2022 roku
• 3 042 279 zł w 2021 roku
• 2 171 347 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rad-pol production wykazała przychody na poziomie 16 684 116 zł.
Organizacja zarobiła 3 792 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 733 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 058 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 733 850 zł w 2022 roku
• 337 593 zł w 2021 roku
• 82 137 zł w 2020 roku
Organizacja Rad-pol production wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.