Organizacja Budchem adam szlachcic osiągnęła 18 262 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 262 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 574 368 zł.
Zysk netto wyniósł 688 131 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -164 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 262 500 zł w 2023 roku.
• 12 483 806 zł w 2022 roku.
• 14 506 369 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 688 131 zł w 2023 roku.
• 111 949 zł w 2022 roku.
• 979 124 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budchem adam szlachcic wynosi 18 543 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 616 121 zł a 45 656 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 543 646 zł w 2023 roku.
• 11 870 355 zł w 2022 roku.
• 16 603 471 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budchem adam szlachcic wyniosła 8 953 526 zł.
a
ktywa trwałe to 3 391 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 562 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 953 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 821 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 132 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 953 526 zł w 2023 roku.
• 8 117 593 zł w 2022 roku.
• 9 354 387 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budchem adam szlachcic wyniosły 4 132 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 953 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 132 031 zł w 2023 roku
• 3 984 230 zł w 2022 roku
• 5 332 972 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budchem adam szlachcic wykazała przychody na poziomie 18 262 500 zł.
Organizacja zarobiła 849 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 688 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 009 zł w 2023 roku
• 22 350 zł w 2022 roku
• 66 063 zł w 2021 roku
Organizacja Budchem adam szlachcic wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szlachcic Adam
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.