EUROTECHPRO SP. Z O.O. | KRS: 0000213609

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

9,3 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MOŚCISKA

Adres

UL. POSTĘPU, 1A

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2004-07-27

Rozpoczęcie działalności

2004-09-01

Kapitał zakładowy

170000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

m.bogdanski@eurotechpro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALI PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurotechpro osiągnęła 9 273 823 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 253 971 zł. Pozostałe przychody to 19 852 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 547 673 zł.

Zysk netto wyniósł 1 706 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 164 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 273 823 zł w 2024 roku.
• 8 303 835 zł w 2023 roku.
• 6 106 495 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 250 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 706 298 zł w 2024 roku.
• 2 656 429 zł w 2023 roku.
• 2 137 825 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1125512.16

-45238.25

1946617.85

428239.33

2566507.04

692317.69

2783938.38

699659.05

4232725.69

1191009.04

6106495.42

2137825.36

8303834.61

2656428.52

9273822.68

1706297.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurotechpro wynosi 2,16 mln zł.

EBITDA Eurotechpro wynosi 2,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 312 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 156 731 zł w 2024 roku.
• 3 041 519 zł w 2023 roku.
• 2 338 388 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 312 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 180 871 zł w 2024 roku.
• 3 083 142 zł w 2023 roku.
• 2 367 056 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-30168.2

-5888.63

468495.26

485957.63

772668.51

794492.54

698815.21

727500.22

1310221.27

1334651.44

2338388.32

2367056.4

3041518.63

3083141.96

2156730.55

2180870.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurotechpro wynosi 17 422 613 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 414 874 zł a 23 888 168 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 271 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 422 613 zł w 2024 roku.
• 20 796 754 zł w 2023 roku.
• 16 118 496 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1522714.69

4119324

1093552.75

4104255.3

5995350.62

1462791.02

5943066.47

9692447.66

1725035.3

6379630.42

9795226.7

2355792.08

9941645.37

16674126.56

3496198.1

16118496.49

29929555.04

4635150.47

20796754.29

37189999.28

4414873.76

17422613.1

23888168.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurotechpro wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309154

0.030845

0.0307898

0.0307662

0.0306396

0.0304809

0.0302902

0.0302112

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotechpro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007031

0.0001773

0.0002169

0.0002656

0.0003112

0.0003317

0.000302

0.0003436

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurotechpro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurotechpro wynosi 758 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 278 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 278 tys. zł a 2,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 94 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 758 tys. zł w 2024 roku.
• 825 tys. zł w 2023 roku.
• 623 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,6 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

101577.64

338533.04

58398.54

180464.27

499632.29

76995.21

245604.07

649610.63

83518.15

279849.38

782031.05

126981.77

407314.13

1084649.04

183194.86

622622.98

1598389.17

249115.04

824714.96

2144468.44

278214.68

757551.86

2054868.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 585 997 zł.

Koszty operacyjne Eurotechpro wyniosły 7 097 241 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 427 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 585 997 zł w 2024 roku
• 1 896 964 zł w 2023 roku
• 1 188 127 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

593856.94

656463.71

753295.77

766107.43

909467.76

1188126.84

1896964.49

3585997.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurotechpro wyniosła 6 412 756 zł.

a

ktywa trwałe to 15 444 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 397 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 412 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 886 498 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 526 258 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 758 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 412 756 zł w 2024 roku.
• 6 777 665 zł w 2023 roku.
• 5 079 480 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1101203.96

1536200.48

2097133.88

2605264.4

3555623.07

5079480.04

6777665.38

6412756.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.03

-0.04

0.28

0.29

0.24

0.22

0.33

0.35

0.3

0.27

0.3

0.26

0.25

0.34

0.38

0.31

0.28

0.42

0.46

0.38

0.35

0.39

0.43

0.37

0.32

0.27

0.29

0.23

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurotechpro wyniosły 526 258 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 412 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 526 258 zł w 2024 roku
• 597 465 zł w 2023 roku
• 417 883 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1101203.96

71372.96

0.06

1536200.48

78130.15

0.05

2097133.88

146745.86

0.07

2605264.4

305217.33

0.12

3555623.07

414566.96

0.12

5079480.04

417882.57

0.08

6777665.38

597464.75

0.09

6412756.25

526257.9

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurotechpro wykazała przychody na poziomie 9 273 823 zł.

Organizacja zarobiła 2 130 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 423 997 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 706 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 571 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 423 997 zł w 2024 roku
• 295 432 zł w 2023 roku
• 218 443 zł w 2022 roku

Wartość

0

56410

74248

63312

116100

218443

295432

423997

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja Eurotechpro wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16522

0.28107

0.24928

0.07717

0.17708

0.19643

0.17308

0.16026

0

0.57527

0.30028

0.26882

0.05797

0.95342

0.95455

0.94509

0.75291

0.53191

0.6027

0.3011

0.28032

0.08101

0.96084

0.97214

0.95251

0.79775

0.53687

0.65897

0.32727

0.32051

0.1157

0.95252

0.96037

0.94215

0.75482

0.55679

0.6409

0.35516

0.33915

0.13648

0.93696

0.95308

0.92388

0.77368

0.54595

0.71046

0.3679

0.3674

0.09585

0.94972

0.96264

0.95078

0.79587

0.6

0.71358

0.38

0.38519

0.11053

0.95775

0.97414

0.95

0.81771

0.62992

0.65861

0.3628

0.33837

0.09756

0.90939

0.93046

0.92988

0.78963

0.63072

Powiązania

B MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2004

17.12.2012

O Zbigniew

Październik 1964

Osoba

wspólnik

16.12.2021

B Marek

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

17.12.2012

16.12.2021

B Marek

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

27.07.2004

31.10.2007

B Marek

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

31.10.2007

17.12.2012

B Marek

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

27.07.2004

31.10.2007

Z Sylwester

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

27.07.2004

B Marek

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Bogdański Marek posiada 62 udziałów, które stanowią 96.9% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2021 jest Bogdański Marek kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2012 do 16.12.2021 był Bogdański Marek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.10.2007 do 17.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Bogdański Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.

Podobne organizacje do EUROTECHPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	MOTGUM SP. J. PERCZYŃSKI GODLEWSKI KUKLA	0000089923
2	"CERTOOLS" SP. J. CEFAM SP. Z O.O., MKHAN SP. Z O.O.	0000007952
3	START DOBROWOLSKI SP. J.	0000320007
4	P.A.D. SP. Z O.O.	0000644182
5	UBD POLAND SP. Z O.O.	0000192346
6	KAMPOL AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0001140858
7	MOTOTECHNIKA - JÓZEF ZBOROWSKI SP. J.	0000129861
8	IFT POLSKA SP. Z O.O.	0000674736
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GOSET-DUO	0000934835
10	CERTA PROJEKT SP. Z O.O.	0000552930
11	TEDGUM INDUSTRY SP. Z O.O.	0000212343
12	BUDCHEM ADAM SZLACHCIC SP. Z O.O.	0000574632
13	WS KOOPERACJA "PZL-MIELEC" SP. Z O.O.	0000190481
14	SOLUS SOŁTYK SP. Z O.O.	0000991889
15	LINMOT SP. Z O.O. SP. K.	0000687670
16	GIOBERT POLSKA SP. Z O.O.	0000266273
17	AMOS MOŚCICKI SUPIŃSKA SP. K.	0000961005
18	LEONIUM SP. Z O.O.	0000838443
19	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD ZABAWKARSKI "UNIWERSUM"	0000039998
20	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "SKROPOL" W SIENNICY	0000057810
21	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY WAZMET W LIKWIDACJI	0000503284
22	MECHANIX SP. Z O.O.	0000029773
23	ZŁOTECKI SP. Z O.O.	0000133213
24	CAMP-ROOF SP. Z O.O.	0000998617
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KATALIZATORÓW LINDO CATSYSTEM	0000152780
26	F2J REMAN RADOM SP. Z O.O.	0000156993
27	ULTER-SPORT SP. Z O.O.	0000156224
28	BORIMEX SP. Z O.O.	0000295244
29	SIRIT POLAND SP. Z O.O.	0000292271
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "DOBMAR" MARIA I JANUSZ	0000247334

EUROTECHPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000213609 NIP 1132499333 REGON 015784659

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROTECHPRO

EUROTECHPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000213609 NIP
1132499333 REGON
015784659