Organizacja "eurotechpro" osiągnęła 6 106 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 087 776 zł. Pozostałe przychody to 18 719 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 949 951 zł.
Zysk netto wyniósł 2 137 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 996 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 106 495 zł w 2022 roku.
• 4 232 726 zł w 2021 roku.
• 2 783 938 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 436 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 137 825 zł w 2022 roku.
• 1 191 009 zł w 2021 roku.
• 699 659 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eurotechpro" wynosi 16 118 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 496 198 zł a 29 929 555 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 919 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 118 496 zł w 2022 roku.
• 9 941 645 zł w 2021 roku.
• 6 379 630 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eurotechpro" wyniosła 5 079 480 zł.
a
ktywa trwałe to 94 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 984 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 079 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 661 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 795 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 079 480 zł w 2022 roku.
• 3 555 623 zł w 2021 roku.
• 2 605 264 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eurotechpro" wyniosły 417 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 079 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 883 zł w 2022 roku
• 414 567 zł w 2021 roku
• 305 217 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eurotechpro" wykazała przychody na poziomie 6 106 495 zł.
Organizacja zarobiła 2 356 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 137 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 443 zł w 2022 roku
• 116 100 zł w 2021 roku
• 63 312 zł w 2020 roku
Organizacja "eurotechpro" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bogdański Marek
posiada 62 udziałów, które stanowią 96.9% firmy.
Największym udziałowcem od 16.12.2021 jest
Bogdański Marek
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2012 do 16.12.2021
był Bogdański Marek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.10.2007 do 17.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Bogdański Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.