Organizacja Paradowscy amp osiągnęła 17 162 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 099 558 zł. Pozostałe przychody to 62 719 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 247 103 zł.
Zysk netto wyniósł 1 852 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 742 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 162 277 zł w 2023 roku.
• 17 217 045 zł w 2022 roku.
• 15 132 082 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 405 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 852 455 zł w 2023 roku.
• 1 472 998 zł w 2022 roku.
• 903 610 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paradowscy amp wynosi 24 800 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 949 115 zł a 42 905 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 515 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 800 453 zł w 2023 roku.
• 21 929 795 zł w 2022 roku.
• 17 250 356 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paradowscy amp wyniosła 12 957 407 zł.
a
ktywa trwałe to 4 935 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 021 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 957 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 932 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 025 254 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -200 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 957 407 zł w 2023 roku.
• 14 717 649 zł w 2022 roku.
• 13 604 545 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paradowscy amp wyniosły 5 025 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 957 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -728 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 025 254 zł w 2023 roku
• 8 637 951 zł w 2022 roku
• 8 874 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paradowscy amp wykazała przychody na poziomie 17 162 277 zł.
Organizacja zarobiła 2 370 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 517 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 852 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 517 570 zł w 2023 roku
• 375 960 zł w 2022 roku
• 122 565 zł w 2021 roku
Organizacja Paradowscy amp wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.