STAR SAN DUO DOMINIK PATER, PAWEŁ PATER SP. K. | KRS: 0000716769

Podsumowanie

aktywa

102,4 mln

przychód

126,7 mln

zysk

28,7 mln

wartość firmy

250,1 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

STARACHOWICE

Adres

UL. KRAŃCOWA, 4

Kod pocztowy

27-200

Rejestracja

2018-02-01

Rozpoczęcie działalności

2018-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Star SAN DUO Dominik Pater osiągnęła 126 655 881 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 126 498 204 zł. Pozostałe przychody to 157 677 zł.

Całkowite koszty wyniosły 97 833 061 zł.

Zysk netto wyniósł 28 665 143 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 093 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 655 881 zł w 2024 roku.
• 106 738 809 zł w 2023 roku.
• 40 608 063 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 095 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 665 143 zł w 2024 roku.
• 18 163 384 zł w 2023 roku.
• 9 583 591 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

440500.23

78168.39

12947693.95

3176018.07

25125102.79

7483461.36

21537348.15

3735202.13

40608063.17

9583590.79

106738808.63

18163383.89

126655880.91

28665142.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Star SAN DUO Dominik Pater wynosi 37,28 mln zł.

EBITDA Star SAN DUO Dominik Pater wynosi 37,53 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Star SAN DUO Dominik Pater wynosi 250 141 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 043 511 zł a 401 311 996 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 734 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 141 335 zł w 2024 roku.
• 174 234 985 zł w 2023 roku.
• 82 206 111 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

63126.29

669466.67

1101250.57

2820139.84

24156008.09

44464252.98

6742096.02

53426009.99

104768459.04

3944196.2

33243236.82

53843370.38

16799705.53

82206110.8

134170271.06

30422243.45

174234984.76

266847021.57

51043511.13

250141335.39

401311996.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Star SAN DUO Dominik Pater wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Star SAN DUO Dominik Pater charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 544 752 zł.

Koszty operacyjne Star SAN DUO Dominik Pater wyniosły 89 214 570 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 506 393 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 544 752 zł w 2024 roku
• 8 242 489 zł w 2023 roku
• 611 108 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Star SAN DUO Dominik Pater wyniosła 102 426 699 zł.

a

ktywa trwałe to 16 679 899 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 746 800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 426 699 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 68 058 015 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 368 684 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 632 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 426 699 zł w 2024 roku.
• 79 511 485 zł w 2023 roku.
• 45 599 963 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

732782.16

8918021.26

24146500.25

26680502.75

45599963.41

79511484.64

102426699.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.93

0.18

0.36

0.84

0.25

0.31

0.83

0.3

0.14

0.71

0.21

0.17

0.21

0.43

0.3

0.24

0.23

0.45

0.21

0.17

0.28

0.42

0.29

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Star SAN DUO Dominik Pater wyniosły 34 368 684 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 426 699 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 909 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 368 684 zł w 2024 roku
• 38 948 493 zł w 2023 roku
• 23 200 356 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

732782.16

648613.77

0.89

8918021.26

5157834.8

0.58

24146500.25

15157038.89

0.63

26680502.75

21421574.48

0.8

45599963.41

23200356.04

0.51

79511484.64

38948493.38

0.49

102426699.2

34368684.36

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Star SAN DUO Dominik Pater wykazała przychody na poziomie 126 655 881 zł.

Organizacja zarobiła 35 803 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7 138 654 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 665 143 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 019 808 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 138 654 zł w 2024 roku
• 4 295 551 zł w 2023 roku
• 2 455 550 zł w 2022 roku

Wartość

0

829936

2455550

4295551

7138654

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Star SAN DUO Dominik Pater wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31914

0.00061

0

0.85353

0.64108

0.75426

0.63396

0.89048

0.86771

0.76831

0.8408

0

0.99416

0.96197

0.96947

0.46903

0.91479

0.90255

0.91204

0.82316

0

0.99837

0.98376

0.98982

0.49081

0.91262

0.9042

0.85053

0.8191

0

0.99448

0.97767

0.99007

0.60837

0.81728

0.84267

0.72598

0.78083

0.99594

0.99898

0.98754

0.99454

0.43386

0.89556

0.90654

0.78985

0.66706

0.99962

0.99898

0.99438

0.99763

0.43919

0.80844

0.82554

0.78406

0.67568

0.99963

0.99954

0.99476

0.99723

0.34915

0.87027

0.89726

0.81504

0.63705

0.99949

Powiązania

STAR SAN DUO - wspólnik

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

P DOMINIK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2018

11.05.2021

P Dominik

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

01.02.2018

11.05.2021

P Paweł

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

01.02.2018

11.05.2021

Star San Duo

Organizacja

wspólnik

11.05.2021

Star San Duo

Organizacja

wspólnik

11.05.2021

P Paweł

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

11.05.2021

P Dominik

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

01.02.2018

30.03.2022

Star San Duo

Organizacja

reprezentacja

11.05.2021

P Dominik

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

11.05.2021

P Paweł

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STAR SAN DUO DOMINIK PATER, PAWEŁ PATER

	Organizacja	Numer KRS
1	LANDI RENZO POLSKA SP. Z O.O.	0000083344
2	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY TOMASZ DZIDA SP. Z O.O.	0000082151
3	ON ROAD TRUCK SERVICES S.A.	0000028810
4	VOYAGER SP. Z O.O.	0000195078
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE PODKARPACKIEJ KOMUNIKACJI	0000089601
6	REMO-CAR SP. Z O.O.	0000028426
7	GIBAS SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000720873
8	VIVA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000411844
9	KIELECKIE AUTOBUSY SPÓŁKA PRACOWNICZA SP. Z O.O.	0000291952
10	DECAR SP. Z O.O.	0000095082
11	THERMO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000089097
12	ALBOR SP. Z O.O. SP. K.	0000746747
13	FRIGIPOL SP. Z O.O.	0000116550
14	INTER CARS FLEET SERVICES SP. Z O.O.	0000803000
15	CLS GEZET GŁUCHY SP. J.	0000880486
16	M-SPORT POLAND SP. Z O.O.	0000360542
17	SERWISY JÓZEF SKRZYPA SP. K.	0000493637
18	DELTAOILS - PLUS P.S.A.	0000944298
19	POLSERVICE SP. Z O.O.	0000889394
20	TESLA POLAND SP. Z O.O.	0000764904
21	INTRUCK SP. Z O.O.	0000182730
22	OMEGA TRUCK CENTER SP. Z O.O.	0000313750
23	CHYLIŃSCY SP. Z O.O.	0000129964
24	DIESELTECHNIKA SP. Z O.O.	0000412288
25	ST TRUCK SP. Z O.O.	0000647864
26	TRANSBUD NOWA HUTA S.A.	0000182259
27	PRO-GUM SERVICE KOTOWICZ SP. J.	0000090736
28	AUTO RAWSKI SP. Z O.O.	0000343910
29	AUTO-BLAK SP. Z O.O.	0000083336
30	AB AUTO ADAM BORYSIEWICZ SP. K.	0000963489

STAR SAN DUO DOMINIK PATER, PAWEŁ PATER SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000716769 NIP 6642139599 REGON 369397046

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAR SAN DUO DOMINIK PATER, PAWEŁ PATER

STAR SAN DUO DOMINIK PATER, PAWEŁ PATER SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000716769 NIP
6642139599 REGON
369397046