Organizacja M-sport poland osiągnęła 74 304 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 739 811 zł. Pozostałe przychody to 564 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 232 033 zł.
Zysk netto wyniósł 4 507 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 088 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 304 385 zł w 2022 roku.
• 53 304 590 zł w 2021 roku.
• 31 855 294 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 794 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 507 779 zł w 2022 roku.
• 3 414 054 zł w 2021 roku.
• 204 241 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-sport poland wynosi 76 615 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 047 650 zł a 185 760 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 836 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 615 021 zł w 2022 roku.
• 54 859 425 zł w 2021 roku.
• 25 160 102 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-sport poland wyniosła 57 099 001 zł.
a
ktywa trwałe to 26 924 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 174 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 099 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 063 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 035 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 757 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 099 001 zł w 2022 roku.
• 51 145 548 zł w 2021 roku.
• 46 175 324 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-sport poland wyniosły 45 035 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 099 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 624 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 035 468 zł w 2022 roku
• 43 589 794 zł w 2021 roku
• 42 033 623 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-sport poland wykazała przychody na poziomie 74 304 385 zł.
Organizacja zarobiła 5 722 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 215 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 507 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 190 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 215 154 zł w 2022 roku
• 1 160 271 zł w 2021 roku
• 371 587 zł w 2020 roku
Organizacja M-sport poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
M Sport Ltd Limited Liability Company
posiada 10000 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Woda Maciej
posiada 1111 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 22.03.2024 jest
M Sport Ltd Limited Liability Company
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2021 do 22.03.2024
był M Sport Ltd Limited Liability Company
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2015 do 21.05.2021 najwięcej udziałów posiadał M Sport Ltd Limited Liability Company. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.