BETMOR SP. Z O.O. | KRS: 0000661166

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

4,3 mln

zysk

-196 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Drukowanie gazet

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. CHLEBOWA, 16

Kod pocztowy

61-003

Rejestracja

2017-02-03

Rozpoczęcie działalności

2017-02-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.betmor.pl/

Email

handlowy@betmor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

O ILE ZARZĄD SKŁADAŁ SIĘ BĘDZIE Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁOEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Drukowanie gazet Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wydawanie książek Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie gazet Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Produkcja opakowań z tektury w różnych gramaturach.
Wydruk katalogów i broszur w technice offsetowej i cyfrowej.
Realizacja gier edukacyjnych i kartonowych.
Ekologiczne podejście do druku z użyciem ekologicznych materiałów.
Oferowanie kompleksowych usług introligatorskich.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Betmor osiągnęła 4 248 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 248 155 zł. Pozostałe przychody to 143 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 444 432 zł.

Strata netto wyniosła 196 277 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 447 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 248 298 zł w 2024 roku.
• 5 037 548 zł w 2023 roku.
• 4 631 878 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -196 277 zł w 2024 roku.
• 82 421 zł w 2023 roku.
• 194 419 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1117371.68

-26124.55

2899162.2

383085.4

3388691.81

294362.91

3975468.53

323988.74

4109455.92

116201.41

4631877.88

194419.31

5037548.36

82421.17

4248298.41

-196277.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Betmor wynosi -184 tys. zł.

EBITDA Betmor wynosi -172 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -184 437 zł w 2024 roku.
• 104 676 zł w 2023 roku.
• 218 685 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -171 746 zł w 2024 roku.
• 231 615 zł w 2023 roku.
• 218 685 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-26122.74

388921.72

483255.05

294292.93

474292.95

292806.94

-30393.67

9794.94

218685.12

104675.5

231614.76

-184436.86

-171745.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Betmor wynosi 3 676 670 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 620 746 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 676 670 zł w 2024 roku.
• 4 679 730 zł w 2023 roku.
• 4 809 387 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

762821.04

2793429.2

305220.64

3770337.04

7247905.5

467833.78

3904413.29

8471729.53

710825.33

4657092.65

9938671.32

797976.39

4002419.31

10273639.8

943790.87

4809386.7

11579694.7

824211.7

4679729.8

12593870.9

0

3676670.45

10620746.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Betmor wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291414

0.0290808

0.0290751

0.0290388

0.0290276

0.0290191

0.0290041

0.0290239

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Betmor wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0029419

0.0010244

0.000639

0.0010135

0.0024145

0.0008244

0.0012267

0.0070653

Wiarygodność firmy

dane za rok

Betmor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Betmor wynosi 141 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 388 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 388 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 388 tys. zł w 2024 roku.
• 452 tys. zł w 2023 roku.
• 440 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13700.7

44694.85

58338.26

92637.9

142436.3

44143.94

113873.28

218322.43

43921.04

150949.35

331718.49

0

147608.84

372388.98

32802.77

181316.63

440435.74

15701.32

183611.99

452419.43

0

140635.13

388164.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 514 730 zł.

Koszty operacyjne Betmor wyniosły 4 432 592 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 176 058 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 514 730 zł w 2024 roku
• 1 400 270 zł w 2023 roku
• 1 100 444 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

282326.53

482374.25

539926.27

749400.51

1134294.46

1100444.44

1400269.52

1514730.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Betmor wyniosła 2 501 222 zł.

a

ktywa trwałe to 16 921 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 484 301 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 501 222 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 125 962 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 375 260 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 501 222 zł w 2024 roku.
• 2 553 872 zł w 2023 roku.
• 2 379 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

495524.76

1151782.41

1030456.21

2067661.91

2454747.55

2379826.66

2553871.86

2501222.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-1.09

-0.02

0.33

1.01

0.13

0.29

0.47

0.09

0.16

0.34

0.07

0.08

0.05

0.11

-0.01

0.03

0.08

0.15

0.05

0.04

0.03

0.06

0.02

-0.08

-0.17

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Betmor wyniosły 1 375 260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 501 222 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 375 260 zł w 2024 roku
• 1 231 632 zł w 2023 roku
• 1 121 439 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

495524.76

471649.31

0.95

1151782.41

744821.56

0.65

1030456.21

406677.84

0.39

2067661.91

1119894.8

0.54

2454747.55

1390779.03

0.57

2379826.66

1121438.83

0.47

2553871.86

1231632.46

0.48

2501222.3

1375260.29

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Betmor wykazała przychody na poziomie 4 248 298 zł.

Organizacja zarobiła -196 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -196 277 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9005 zł w 2023 roku
• 19 982 zł w 2022 roku

Wartość

0

33252

0

19982

9005

0

Wyniki na tle rynku "Drukowanie gazet" (18.11.Z)

dane za rok

Organizacja Betmor wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Drukowanie gazet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14458

0.83562

0.79518

0.72222

0.46667

0.40476

0.2973

0.10959

0.95652

0.9125

0.84783

0.6

0.66667

0.68

0.87805

0.95062

0.93478

0.91358

0.8587

0.55422

0.68966

0.61818

0.83333

0.7907

0

0.93976

0.91549

0.90361

0.55556

0.71739

0.61364

0.83784

0.73333

0.97059

0.91139

0.89231

0.92405

0.59677

0.47368

0.39474

0.70769

0.67692

0

0.86301

0.86885

0.89041

0.55932

0.36364

0.42424

0.69355

0.68333

0.88889

0.86154

0.85455

0.87692

0.63158

0.45455

0.46667

0.67241

0.7069

0.94737

0.0625

0.78571

0.83333

0.56818

0.23077

0.20833

0.22727

0.17391

0

Powiązania

K MAJA - wspólnik, reprezentacja

K WALDEMAR - wspólnik

K BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2017

K Beata

Październik 1961

Osoba

wspólnik

03.02.2017

K Waldemar

Luty 1960

Osoba

wspólnik

03.02.2017

K Maja

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

03.02.2017

K Beata

Październik 1961

Osoba

reprezentacja

03.02.2017

K Maja

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Kostrzewa Waldemar posiada 21 udziałów, które stanowią 42.0% firmy.

Kostrzewa Beata posiada 21 udziałów, które stanowią 42.0% firmy.

Kostrzewa Maja posiada 8 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Podobne organizacje do BETMOR

	Organizacja	Numer KRS
1	EDIT SP. Z O.O.	0000209435
2	SPÓŁKA WYDAWNICZA "REMUS" SP. Z O.O.	0000176223
3	TECHNO-TEX SP. Z O.O.	0000303711
4	RZESZOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE S.A. W LIKWIDACJI	0000011274
5	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
6	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
7	OFICYNA WYDAWNICZA EL-PRESS SP. Z O.O.	0000769739
8	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
9	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
10	DRUKARNIA KID SP. Z O.O.	0000476205
11	PETSTAR KRÓL SP. K.	0000619086
12	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
13	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
14	REPLIKA.PL SP. Z O.O.	0000411978
15	APS ADAM PALICKI SP. Z O.O.	0000934805
16	DRUK PLUS SKRZYPCZAK SP. J.	0000361636
17	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404
18	ARTGRAF SP. Z O.O.	0000086233
19	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
20	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
21	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
22	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
23	ART & PRINT SP. Z O.O.	0000164211
24	MINTY GROUP SP. Z O.O.	0000540754
25	GRAPHIC SP. Z O.O.	0000666183
26	P.F.D. SP. Z O.O.	0000218554
27	3DLOOK SP. Z O.O.	0000727515
28	GRUPA KK TEXTILE SP. Z O.O.	0000676489
29	ALBI 2002 SP. Z O.O.	0001038270
30	RS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000833775

BETMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661166 NIP 7822680272 REGON 366491709

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Drukowanie gazet" (18.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BETMOR

BETMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661166 NIP
7822680272 REGON
366491709