ARTGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000086233

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

3,5 mln

zysk

648 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

STRZYŻEW

Adres

, 18

Kod pocztowy

63-330

Rejestracja

2002-01-28

Rozpoczęcie działalności

2000-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artownia.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW I PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Drukowanie gazet Introligatorstwo i podobne usługi Działalność agencji reklamowych

Opis

Produkcja tablic i materiałów drukowanych na zamówienie
Asortyment obejmujący tablice BHP, unijne, hodowlane, rollupy i wizytówki
Kontrola każdego etapu produkcji dla zapewnienia wysokiej jakości
Szybka realizacja zamówień oraz możliwość zwrotu towaru

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artgraf osiągnęła 3 517 727 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 515 312 zł. Pozostałe przychody to 2415 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 867 468 zł.

Zysk netto wyniósł 647 844 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 341 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 517 727 zł w 2024 roku.
• 3 672 105 zł w 2023 roku.
• 3 155 231 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 844 zł w 2024 roku.
• 515 436 zł w 2023 roku.
• 371 433 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1128164.56

121403.29

1781439.66

268104

1855959.87

119379.85

2092301.43

339110.47

2468251.38

264239.54

3155231.47

371432.68

3672105.3

515436

3517726.81

647843.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artgraf wynosi 719 tys. zł.

EBITDA Artgraf wynosi 821 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 719 278 zł w 2024 roku.
• 568 788 zł w 2023 roku.
• 418 630 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artgraf wynosi 6 904 436 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 967 909 zł a 10 495 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 780 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 904 436 zł w 2024 roku.
• 6 066 840 zł w 2023 roku.
• 4 759 667 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

203062.2

1440785.07

2820411.4

404140.2

2664182.64

4453599.15

457292.98

2172118.97

4639899.68

711625.84

3462935.34

5230753.58

891874.5

3594333.58

6170628.45

1170449.01

4759667.38

7888078.68

1557026.01

6066840.21

9180263.25

1967908.9

6904435.5

10495514.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artgraf wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artgraf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artgraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artgraf wynosi 249 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 525 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 525 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 249 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 415 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 659 546 zł.

Koszty operacyjne Artgraf wyniosły 2 796 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 221 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 659 546 zł w 2024 roku
• 587 384 zł w 2023 roku
• 510 927 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artgraf wyniosła 2 979 884 zł.

a

ktywa trwałe to 1 240 997 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 738 887 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 979 884 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 623 879 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 005 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 979 884 zł w 2024 roku.
• 2 464 514 zł w 2023 roku.
• 2 490 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1010809.28

1182927.27

1422416.45

1254535.95

1445399.69

2490637.63

2464514.22

2979883.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.45

0.14

0.11

0.23

0.5

0.16

0.15

0.08

0.2

0.07

0.06

0.27

0.36

0.18

0.16

0.18

0.22

0.12

0.11

0.15

0.24

0.13

0.12

0.21

0.25

0.16

0.14

0.22

0.25

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artgraf wyniosły 356 005 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 979 884 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 005 zł w 2024 roku
• 388 480 zł w 2023 roku
• 930 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1010809.28

740059.68

0.73

1182927.27

644073.67

0.54

1422416.45

812692.47

0.57

1254535.95

305701.5

0.24

1445399.69

256233.69

0.18

2490637.63

930038.95

0.37

2464514.22

388479.54

0.16

2979883.86

356005.33

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artgraf wykazała przychody na poziomie 3 517 727 zł.

Organizacja zarobiła 721 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 73 849 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 844 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6058 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 849 zł w 2024 roku
• 54 739 zł w 2023 roku
• 47 197 zł w 2022 roku

Wartość

31445

0

35944

26867

47197

54739

73849

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Artgraf wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74468

0.54265

0.58392

0.63247

0.8068

0.82035

0.77249

0.79714

0.8016

0.81316

0.61

0.62845

0.50175

0.8391

0.8352

0.85386

0.80908

0

0.7348

0.59823

0.64675

0.52537

0.6524

0.63723

0.66556

0.62132

0

0.81489

0.6163

0.62461

0.25951

0.85071

0.87231

0.87403

0.74777

0.82719

0.7456

0.62065

0.62916

0.20153

0.75063

0.75065

0.79333

0.62786

0.78112

0.76409

0.64478

0.69436

0.40795

0.74609

0.7335

0.71369

0.63295

0.79019

0.79961

0.6467

0.67578

0.2356

0.78136

0.78747

0.76042

0.62408

0.82116

0.81667

0.61569

0.66795

0.18122

0.84513

0.85258

0.79079

0.63852

0.81425

Powiązania

S ARTUR - wspólnik

S KAZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2006

29.04.2025

S Kazimierz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

07.06.2005

13.03.2006

S Kazimierz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

28.01.2002

07.06.2005

S Kazimierz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

29.04.2025

S Kazimierz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

29.04.2025

S Artur

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

S Kazimierz

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Sowiński Kazimierz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Suchecki Artur posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2025 jest Sowiński Kazimierz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2006 do 29.04.2025 był Sowiński Kazimierz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 07.06.2005 do 13.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Sowiński Kazimierz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do ARTGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
2	AARA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000481872
3	EVJA SP. Z O.O.	0000288164
4	PAKPLUS SP. Z O.O.	0000295483
5	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
6	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
7	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
8	NEW COVER SP. Z O.O.	0000633759
9	ARTDRUK SP. Z O.O.	0000395354
10	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404
11	AK-FOL SP. Z O.O.	0001017268
12	MACHINA DRUKU SP. Z O.O.	0001002164
13	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
14	3DLOOK SP. Z O.O.	0000727515
15	2K DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000827583
16	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
17	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
18	CZAMARA SP. Z O.O.	0000137297
19	SOLO PRINT SP. Z O.O.	0000573766
20	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
21	WIP-DRUK SP. Z O.O.	0000241418
22	AXLO SP. Z O.O.	0000466811
23	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
24	ŻOLITEX SP. Z O.O.	0000972189
25	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226
26	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
27	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
28	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
29	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
30	DRUKARNIA "GRAFKARTON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000651760

ARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000086233 NIP 6171985796 REGON 251016647

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTGRAF

ARTGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086233 NIP
6171985796 REGON
251016647