Grawerowanie i wycinanie laserowe na różnych materiałach
Produkcja długopisów z grawerem i gadżetów reklamowych
Obsługa klientów indywidualnych i biznesowych
Szeroka gama usług dla branży reklamowej
Wykorzystanie nowoczesnych technologii laserowych
Firma PRINTY POLAND specjalizuje się w grawerowaniu oraz wycinaniu laserowym na szerokim zakresie materiałów, co umożliwia jej elastyczne dostosowanie się do zróżnicowanych potrzeb klientów. Wyposażona w nowoczesny park maszynowy, PRINTY podejmuje się realizacji zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych projektów, tworząc unikatowe materiały promocyjne oraz elementy użytkowe. Oferta firmy uwzględnia grawerowanie gadżetów reklamowych, długopisów oraz wyróżniających się dekoracji dla klientów indywidualnych, jak i przemysłowych, wyróżniając się dużą precyzją oraz estetyką wykonania. PRINTY obsługuje klientów na obszarze Śląska, a także współpracuje z przedsiębiorstwami z dalszych regionów, co podkreśla jej otwartość na różne formy współpracy. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, takich jak lasery CO2 oraz YAG, firma zapewnia wyspecjalizowaną usługi grawerowania na materiałach takich jak drewno, szkło, metal, tworzywa sztuczne oraz papier. Firma kontynuuje tradycje wytwarzania wysokiej jakości produktów, kładąc duży nacisk na satysfakcję klienta oraz realizację projektów zgodnie z ich oczekiwaniami. Dodatkowo, PRINTY jest w stanie szybko reagować na zapotrzebowania rynku, zapewniając krótkie terminy realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Printy osiągnęła 4 064 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 035 434 zł. Pozostałe przychody to 28 611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 518 920 zł.
Strata netto wyniosła 483 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 812 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 064 045 zł w 2024 roku.
• 5 148 613 zł w 2023 roku.
• 5 703 589 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -483 485 zł w 2024 roku.
• 812 130 zł w 2023 roku.
• 1 795 198 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Printy wynosi -428 tys. zł.
EBITDA Printy wynosi -292 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Printy wynosi 3 709 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 160 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 741 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 709 597 zł w 2024 roku.
• 8 640 175 zł w 2023 roku.
• 13 132 681 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printy wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Printy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 193 948
zł.
Koszty operacyjne Printy wyniosły 4 463 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
438 790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 193 948 zł w 2024 roku
• 2 816 483 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printy wyniosła 2 744 647 zł.
a
ktywa trwałe to 1 716 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 028 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 744 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 333 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 411 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 548 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 744 647 zł w 2024 roku.
• 4 218 410 zł w 2023 roku.
• 3 207 977 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printy wyniosły 1 411 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 744 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 411 003 zł w 2024 roku
• 1 606 082 zł w 2023 roku
• 341 983 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Printy wykazała przychody na poziomie 4 064 045 zł.
Organizacja zarobiła -433 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -483 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 088 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 438 zł w 2024 roku
• 98 943 zł w 2023 roku
• 199 001 zł w 2022 roku