Retusz zdjęć oraz postprodukcja materiałów wizualnych.
Kompleksowe przygotowanie do druku oraz druku cyfrowego.
Realizacja cyfrowych wydruków wielkoformatowych z wysoką jakością.
ArtGraph to renomowana agencja reklamowa z wieloletnim doświadczeniem, która rozpoczęła swoją działalność w czasach druku analogowego, a obecnie jest w pełni zintegrowana z nowoczesnymi technologiami reklamowymi. Od 1990 roku agencja specjalizuje się w tworzeniu unikalnych koncepcji kampanii reklamowych, łącząc kreatywność z fachowym podejściem do produkcji. ArtGraph wyróżnia się na rynku dzięki sposobowi, w jaki łączy różne aspekty procesu twórczego – od pomysłu, przez przygotowanie, aż po finalną produkcję. Oferują kompleksowe usługi w zakresie fotografii reklamowej i reportażowej, przeprowadzając profesjonalne sesje zdjęciowe oraz zajmując się wszystkimi szczegółami organizacyjnymi, takimi jak casting, stylizacja czy obsługa planu. Dodatkowo, dzięki doświadczeniu w dziedzinie retuszu zdjęć, ArtGraph zapewnia najwyższą jakość postprodukcji. W obszarze drukuusług, agencja proponuje doskonałą jakość cyfrowych wydruków do formatu A3 oraz szeroką gamę usług druku wielkoformatowego. ArtGraph stawia na zrozumienie oczekiwań klientów oraz ich indywidualnych potrzeb, co czyni ich partnerem godnym zaufania w realizacji projektów reklamowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artgraph osiągnęła 4 742 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 739 301 zł. Pozostałe przychody to 2935 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 005 998 zł.
Strata netto wyniosła 266 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 742 235 zł w 2024 roku.
• 4 859 405 zł w 2023 roku.
• 3 898 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -266 697 zł w 2024 roku.
• 360 816 zł w 2023 roku.
• -299 949 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artgraph wynosi -255 tys. zł.
EBITDA Artgraph wynosi -233 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
98 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -254 513 zł w
2024 roku.
• 389 679 zł w
2023 roku.
• -290 982 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
102 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -232 736 zł w
2024 roku.
• 425 258 zł w
2023 roku.
• -251 584 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artgraph wynosi 3 441 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 855 588 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -168 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 441 113 zł w 2024 roku.
• 5 312 514 zł w 2023 roku.
• 2 958 110 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artgraph wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 860 621
zł.
Koszty operacyjne Artgraph wyniosły 4 993 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 860 621 zł w 2024 roku
• 1 624 056 zł w 2023 roku
• 1 623 159 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artgraph wyniosła 799 291 zł.
a
ktywa trwałe to 61 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 738 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 799 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 372 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 426 461 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 799 291 zł w 2024 roku.
• 1 039 979 zł w 2023 roku.
• 738 926 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artgraph wyniosły 426 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 799 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 426 461 zł w 2024 roku
• 200 452 zł w 2023 roku
• 260 216 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artgraph wykazała przychody na poziomie 4 742 235 zł.
Organizacja zarobiła -266 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 zł w 2024 roku
• 17 934 zł w 2023 roku
• 199 zł w 2022 roku