ABC PACKMEDIA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000582895

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

5,5 mln

zysk

256 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TRAKT BRZESKI, 94-94A

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2015-10-28

Rozpoczęcie działalności

2015-11-01

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W KAŻDYM PRZYPADKU.

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność agencji reklamowych Introligatorstwo i podobne usługi Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność wydawnicza Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostałe drukowanie Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ABC Packmedia Polska osiągnęła 5 526 808 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 505 331 zł. Pozostałe przychody to 21 477 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 249 733 zł.

Zysk netto wyniósł 255 599 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 598 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 526 808 zł w 2024 roku.
• 4 192 571 zł w 2023 roku.
• 2 647 720 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 599 zł w 2024 roku.
• 362 702 zł w 2023 roku.
• -133 361 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1335843.22

-312428.95

2217366.34

-286339.44

2736785.73

-64509.47

2722858.68

-126063.32

3845545.87

282596.33

2647720.44

-133360.58

4192570.5

362702.39

5526807.64

255598.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ABC Packmedia Polska wynosi 4 706 933 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 817 019 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 706 933 zł w 2024 roku.
• 4 245 857 zł w 2023 roku.
• 1 765 147 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

890562.15

3339608.05

0

1478244.23

5543415.85

0

1824523.82

6841964.33

0

1815239.12

6807146.7

0

3694082.57

9613864.68

0

1765146.96

6619301.1

0

4245856.56

10481426.25

0

4706932.71

13817019.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABC Packmedia Polska wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 1,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ABC Packmedia Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 505 139 zł.

Koszty operacyjne ABC Packmedia Polska wyniosły 5 191 089 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 101 362 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 505 139 zł w 2024 roku
• 1 062 922 zł w 2023 roku
• 818 225 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ABC Packmedia Polska wyniosła 1 101 180 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 489 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 062 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 101 180 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -967 373 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 068 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 101 180 zł w 2024 roku.
• 620 612 zł w 2023 roku.
• 560 307 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

577358.61

869780.7

760445.7

1313955.95

635782.5

560306.61

620611.78

1101179.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.54

0.25

-0.29

-0.23

-0.33

0.19

-0.09

-0.13

-0.08

0.04

-0.02

-0.1

0.07

0.01

-0.05

0.44

-0.19

0.07

-0.24

0.08

-0.03

-0.05

0.58

-0.3

0.07

0.09

0.23

-0.26

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ABC Packmedia Polska wyniosły 2 068 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 101 180 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 068 553 zł w 2024 roku
• 1 833 893 zł w 2023 roku
• 2 145 981 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2024 roku
• 296% w 2023 roku
• 383% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

577358.61

1835356.18

3.18

869780.7

2414117.71

2.78

760445.7

2369292.18

3.12

1313955.95

3048865.75

2.32

635782.5

2088095.97

3.28

560306.61

2145980.66

3.83

620611.78

1833893.43

2.96

1101179.61

2068552.69

1.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ABC Packmedia Polska wykazała przychody na poziomie 5 526 808 zł.

Organizacja zarobiła 282 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 976 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3854 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 976 zł w 2024 roku
• 9690 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9690

26976

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja ABC Packmedia Polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01364

0.72464

0.70136

0.89655

0.16026

0.12329

0.09268

0.66502

0

0.03689

0.80603

0.73361

0.88688

0.16111

0.16463

0.125

0.61712

0

0.08468

0.82906

0.72984

0.90708

0.31351

0.30114

0.25

0.44493

0

0.05837

0.80738

0.79377

0.88938

0.26667

0.36264

0.21834

0.42544

0

0.86466

0.85259

0.73308

0.92035

0.61453

0.56395

0.91304

0.12719

0

0.06615

0.78689

0.68482

0.92735

0.22826

0.27684

0.16318

0.50638

0

0.88841

0.83258

0.66524

0.89524

0.63068

0.53333

0.93427

0.06161

0.73953

0.83544

0.83108

0.6962

0.88514

0.59055

0.6281

0.80795

0.16107

0.7972

Powiązania

M JOCHEN - reprezentacja

ABC PACKMEDIA GMBH & CO. KG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2015

Abc Packmedia Gmbh & Co. Kg

Organizacja

reprezentacja

24.07.2019

M Jochen

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

28.10.2015

24.07.2019

Müller Jochen

Osoba

Udziałowcy

Abc Packmedia Gmbh & Co. Kg posiada 6000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ABC PACKMEDIA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	R. ELLERT SP. Z O.O.	0000701967
2	P.F.D. SP. Z O.O.	0000218554
3	NEWCO GRAPHICS POLAND SP. Z O.O.	0000311191
4	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP	0000024865
5	4-B GROUP SP. Z O.O.	0000493084
6	ARTGRAPH SP. Z O.O.	0000078585
7	FUNDACJA DLA ROZWOJU	0000622361
8	POLIMERGRAF SP. Z O.O.	0000360963
9	ARPI GROUP SP. Z O.O.	0000837268
10	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
11	AR-BA SP. Z O.O. SP. K.	0000561329
12	FPM PROJEKT SP. Z O.O.	0000689508
13	WYDAWNICTWO PEJZAŻ - STADNICKI SP. K.	0000684989
14	UNI-PRINT SP. Z O.O.	0000600982
15	ENVELOPER GROUP SP. Z O.O.	0000934028
16	GAMMA SP. Z O.O.	0000445277
17	MONTOWNIA SP. Z O.O.	0000942368
18	MISTRAL SP. Z O.O.	0000428837
19	PEGASUSUV.COM SP. Z O.O.	0000753982
20	BC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000891005
21	EDIT SP. Z O.O.	0000209435
22	IDOC POLAND SP. Z O.O.	0000401820
23	WYDAWNICTWO OD.NOWA SP. Z O.O.	0000114613
24	CORAXE SP. Z O.O.	0000957292
25	PONTUS SP. Z O.O.	0000482613
26	MINTY GROUP SP. Z O.O.	0000540754
27	GRYF DIRECT - SP. Z O.O.	0000088660
28	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
29	D TWO SP. Z O.O.	0000680568
30	RASTER R. NOWAK I S-KA SP. J.	0000065354

ABC PACKMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582895 NIP 9522140561 REGON 362822470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABC PACKMEDIA POLSKA

ABC PACKMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582895 NIP
9522140561 REGON
362822470