GAMMA SP. Z O.O. | KRS: 0000445277

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

5,7 mln

zysk

305 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZERYTY BÓR

Adres

, 52

Kod pocztowy

39-216

Rejestracja

2012-12-20

Rozpoczęcie działalności

2004-06-24

Kapitał zakładowy

304300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gamma24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ODZIEŻY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność agencji reklamowych POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Opis

Kompleksowe usługi reklamowe
Projektowanie, fotografia, filmowanie
Druk i tworzenie kreatywnych koncepcji
Produkcja odzieży sportowej
Sublimacja i produkcja gadżetów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gamma osiągnęła 5 706 131 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 667 897 zł. Pozostałe przychody to 38 234 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 362 937 zł.

Zysk netto wyniósł 304 959 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 448 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 706 131 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 537 329 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 959 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 501 917 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2569358.16

126986.07

4050482.26

234067.1

3649673.16

287788.03

2842581.03

132672.22

5264332.16

900443.5

5537329.03

501917.38

0

5706130.55

304959.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gamma wynosi 296 tys. zł.

EBITDA Gamma wynosi 405 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 296 060 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 566 630 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 404 793 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 617 931 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gamma wynosi 8 073 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 049 593 zł a 16 264 665 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 749 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 073 549 zł w 2024 roku.
• 2 827 207 zł w 2023 roku.
• 7 766 970 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

608331.67

2829181.39

6423395.4

783881.99

4420471.9

10126205.65

999723.02

4583990.58

9124182.9

1015977.18

3441720.08

7106452.57

1691309.81

8802638.58

13160830.4

2067747.84

7766970.05

13843322.58

0

2827207.37

15078439.32

3049592.7

8073548.73

16264664.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gamma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 531 021 zł.

Koszty operacyjne Gamma wyniosły 5 371 837 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 160 551 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 531 021 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 062 521 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gamma wyniosła 4 348 626 zł.

a

ktywa trwałe to 2 393 246 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 955 381 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 348 626 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 066 166 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 348 626 zł w 2024 roku.
• 4 833 058 zł w 2023 roku.
• 3 588 911 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1676124.8

2538075.99

2380811.47

2127097.96

3081189.6

3588911.36

4833058.47

4348626.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.16

0.06

0.05

0.09

0.22

0.07

0.06

0.12

0.22

0.09

0.08

0.06

0.1

0.05

0.29

0.75

0.19

0.17

0.14

0.18

0.1

0.09

0

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gamma wyniosły 282 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 348 626 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 460 zł w 2024 roku
• 1 063 449 zł w 2023 roku
• 831 914 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1676124.8

865015.91

0.52

2538075.99

1492900

0.59

2380811.47

1047847.45

0.44

2127097.96

772461.72

0.36

3081189.6

826109.86

0.27

3588911.36

831914.24

0.23

4833058.47

1063448.64

0.22

4348626.47

282460.31

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gamma wykazała przychody na poziomie 5 706 131 zł.

Organizacja zarobiła 334 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 293 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 489 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 293 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 50 726 zł w 2022 roku

Wartość

25870

58875

30569

15728

68179

50726

0

29293

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Gamma wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84545

0.81159

0.83258

0.45813

0.60256

0.58904

0.67317

0.63054

0.90206

0.89344

0.85776

0.86475

0.52489

0.62778

0.63415

0.70982

0.65315

0.93088

0.87903

0.85897

0.87097

0.46903

0.65405

0.65909

0.69737

0.63877

0.89823

0.79767

0.81557

0.84436

0.39381

0.49744

0.48352

0.56332

0.47368

0.86383

0.9283

0.88

0.88302

0.36444

0.7933

0.81395

0.82096

0.81498

0.91597

0.9252

0.87137

0.8937

0.36364

0.68306

0.69318

0.70763

0.59483

0.90435

0.25764

0

0.89956

0.34135

0.27962

0.16268

0

0.85256

0.83562

0.87821

0.20548

0.6

0.59664

0.59732

0.5034

0.80142

Powiązania

Ż JAROMIR - wspólnik, reprezentacja

C ELŻBIETA - wspólnik, prokurent

Ż ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2012

Ż Jaromir

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

20.12.2012

C Elżbieta

Luty 1972

Osoba

wspólnik

20.12.2012

Ż Aleksander

Marzec 1979

Osoba

prokurent

20.12.2012

C Elżbieta

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

Ż Jaromir

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

Ż Aleksander

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Ciebień Elżbieta posiada 1035 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Żmuda Jaromir posiada 1004 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Żmuda Aleksander posiada 1004 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Podobne organizacje do GAMMA

	Organizacja	Numer KRS
1	PEGASUSUV.COM SP. Z O.O.	0000753982
2	PARTEX LABELS SP. Z O.O.	0000793805
3	MODICO GRAPHICS SP. Z O.O.	0000791399
4	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697
5	DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.	0000127956
6	MASTERPRINT PRODUCTION HOUSE SP. Z O.O.	0000695162
7	PRINTY SP. Z O.O.	0000831646
8	SPÓŁDZIELNIA WARTA	0000087801
9	NANA SP. Z O.O.	0001053159
10	GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.	0000960123
11	ABC PACKMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000582895
12	WOLFF DLE SP. Z O.O.	0000345890
13	"KRD" R.KAROLAK, D.ZIELIŃSKI SP. J.	0000113557
14	SPRINGTIME SP. Z O.O.	0000751460
15	ARPI GROUP SP. Z O.O.	0000837268
16	R. ELLERT SP. Z O.O.	0000701967
17	MISTRAL SP. Z O.O.	0000428837
18	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
19	BANNERSTOP SP. Z O.O.	0000910413
20	DRUKARNIA TOP - OFFSET SP. Z O.O.	0000884676
21	KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000373187
22	RAWIN SP. Z O.O.	0000257338
23	ECO3 BV (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000900581
24	POLIMERGRAF SP. Z O.O.	0000360963
25	WYDAWNICTWO JK SP. Z O.O.	0000474975
26	AXLO SP. Z O.O.	0000466811
27	"CONSORTIA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000040009
28	2K DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000827583
29	GRUPA KK SP. Z O.O.	0000962136
30	BIMAX PRINT SP. Z O.O.	0000575049

GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445277 NIP 8722203952 REGON 691787430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GAMMA

GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445277 NIP
8722203952 REGON
691787430