ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000934028 NIP 7773381551 REGON 520514653

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
961 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
20 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,2 mln
zł
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOMORNIKI
Adres
UL. WĄSKA, 33
Kod pocztowy
62-052
Rejestracja
2021-11-24
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.enveloper.pl
Email
biuro@enveloper.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostałe drukowaniePozostałe drukowanie
Specjalizacja w druku offsetowym i cyfrowym|Szeroka oferta produktów: koperty, wizytówki, kalendarze|Personalizacja zamówień zgodnie z potrzebami klientów|Szybka realizacja zamówień na terenie całego kraju|Ekologiczne podejście do produkcji

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Enveloper Group osiągnęła 6 055 035 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 6 054 656 zł. Pozostałe przychody to 379 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 6 034 604 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 20 430 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 486 404 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 055 035 zł w 2024 roku.
• 6 208 571 zł w 2023 roku.
• 5 082 226 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4327 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 430 zł w 2024 roku.
• 419 zł w 2023 roku.
• 11 776 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Enveloper Group wynosi 4 179 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 60 626 zł a 15 137 587 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 397 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 179 036 zł w 2024 roku.
• 4 186 028 zł w 2023 roku.
• 3 480 242 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Enveloper Group wynosi 47 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Enveloper Group wynosi 88 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6543 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 927 zł w 2024 roku.
• 32 324 zł w 2023 roku.
• 33 841 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 264 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 641 zł w 2024 roku.
• 48 090 zł w 2023 roku.
• 47 113 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Enveloper Group wynosi 11 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 11 os. w 2024 roku.
• 10 os. w 2023 roku.
• 10 os. w 2022 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń dotyczących organizacji Enveloper Group.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 maja 2025 (MSiG nr 100/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 416800. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021. [RDF/719252/25/943]
    MSiG 100/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/719252/25/943 Nr ogłoszenia: 416800
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 416799. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021. [RDF/719252/25/542]
    MSiG 100/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/719252/25/542 Nr ogłoszenia: 416799
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 416798. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021. [RDF/719252/25/141]
    MSiG 100/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/719252/25/141 Nr ogłoszenia: 416798
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 559116. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021. [RDF/614278/24/333]
    MSiG 124/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/614278/24/333 Nr ogłoszenia: 559116
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  5. Poz. 559115. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021. [RDF/614278/24/932]
    MSiG 124/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/614278/24/932 Nr ogłoszenia: 559115
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 559114. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021. [RDF/614278/24/531]
    MSiG 124/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/614278/24/531 Nr ogłoszenia: 559114
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 490474. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021. [RDF/497216/23/867]
    MSiG 119/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/497216/23/867 Nr ogłoszenia: 490474
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  8. Poz. 490473. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021. [RDF/497216/23/466]
    MSiG 119/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/497216/23/466 Nr ogłoszenia: 490473
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 490472. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021. [RDF/497216/23/65]
    MSiG 119/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/497216/23/65 Nr ogłoszenia: 490472
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  10. Poz. 358724. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021. [RDF/386125/22/989]
    MSiG 114/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/386125/22/989 Nr ogłoszenia: 358724
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 24.11.2021 DO 31.12.2021
  11. Poz. 358723. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021. [RDF/386125/22/588]
    MSiG 114/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/386125/22/588 Nr ogłoszenia: 358723
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 24.11.2021 DO 31.12.2021
  12. Poz. 358722. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021. [RDF/386124/22/876]
    MSiG 114/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/386124/22/876 Nr ogłoszenia: 358722
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2022 okres OD 24.11.2021 DO 31.12.2021
  13. Poz. 1149186. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934028. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2021. [PO.VIII NS-REJ.KRS/29788/21/141]
    MSiG 233/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/29788/21/141 Nr ogłoszenia: 1149186
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENVELOPER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość KOMORNIKI 2. miejscowość KOMORNIKI ulica UL. WĄSKA nr domu 33 nr lokalu 35 kod pocztowy 62-052 poczta KOMORNIKI kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ENVELOPER. PL 4. Adres strony internetowej WWW.ENVELOPER. PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.11.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZIELKE 2. WOJCIECH PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ZIELKE 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIELKE 2. WOJCIECH PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZIELKE 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 18 12 POZOSTAŁE DRUKOWANIE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Enveloper Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enveloper Group wynosi 3,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,750% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Enveloper Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Enveloper Group wynosi 64 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 242 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 297 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 248 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 424 749 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Enveloper Group wyniosły 6 007 729 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 23,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 242 576 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 424 749 zł w 2024 roku
• 1 302 079 zł w 2023 roku
• 939 596 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23,7% w 2024 roku
• 21,1% w 2023 roku
• 18,6% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Enveloper Group wyniosła 960 871 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 268 886 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 691 986 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 960 871 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 80 835 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 880 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 654 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 425 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 960 871 zł sumy bilansowej i 80 835 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 922 150 zł sumy bilansowej i 60 405 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 715 563 zł sumy bilansowej i 59 985 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,13%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,27%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 0,78%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 0,34%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Enveloper Group wyniosły 880 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 960 871 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 230 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 880 036 zł w 2024 roku
• 861 745 zł w 2023 roku
• 655 577 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Płynność finansowa

icon ic:baseline-info Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Enveloper Group wynosi 0,95 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,69 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (691 986 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (730 729 zł) o 38 743 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,95 w 2024 roku
• 0,93 w 2023 roku
• 1,06 w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Enveloper Group wykazała przychody na poziomie 6 055 035 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 31 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 10 808 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 430 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 34,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2344 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 808 zł w 2024 roku
• 7138 zł w 2023 roku
• 6121 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Enveloper Group wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 933 782,39
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 5 933 782,39
B. Koszty działalności operacyjnej 5 973 526,63
I. Amortyzacja 40 714,29
II. Zużycie materiałów i energii 172 000,90
III. Usługi obce 1 568 006,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 17 894,39
V. Wynagrodzenia 1 151 947,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 272 801,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 114 029,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów 2 616 132,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -39 744,24
D. Pozostałe przychody operacyjne 120 873,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 55 284,55
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 65 588,62
E. Pozostałe koszty operacyjne 34 202,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 34 202,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 46 926,91
G. Przychody finansowe 379,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 196,02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 183,02
H. Koszty finansowe 36 067,82
I. Odsetki, w tym: (+1) 17 566,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 18 500,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 31 238,13
J. Podatek dochodowy 10 808,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 20 430,13

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Enveloper Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 62 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−2 mies. 2 dni
2023
−1 mies. 1 dzień
2022
−1 mies. 2 dni
2021
+8 mies. 1 dzień
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zielke Wojciech posiada 255 udziałów, które stanowią 51% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Zielke Agnieszka posiada 245 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 24.11.2021 jest Zielke Wojciech kontrolujący 51% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ENVELOPER GROUP

OrganizacjaNumer KRS
1
TRIGONA SP. Z O.O.
0000259675
2
WYDAWNICTWO NOWINY SP. Z O.O.
0000134401
3
CUBIC INCH SP. Z O.O.
0000511354
4
GRAWERNIA SP. Z O.O.
0000715619
5
PONTUS SP. Z O.O.
0000482613
6
STREFA XERO - DRUK I REKLAMA SP. Z O.O.
0000430035
7
RASTER R. NOWAK I S-KA SP. J.
0000065354
8
CARDCO SP. Z O.O.
0000049586
9
PARIO PRINT SP. Z O.O.
0000411731
10
KM SYSTEM SP. Z O.O.
0000600466
11
SIGNPROJECT POLSKA SP. Z O.O.
0000559935
12
GENESISART SP. Z O.O. SP. K.
0000763857
13
REGIS SP. Z O.O.
0000035628
14
MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.
0000600226
15
KONCEPT SP. Z O.O.
0000176353
16
NIAASH DIGITAL SP. Z O.O.
0000893307
17
UNISOFT EU SP. Z O.O.
0000927522
18
KOMJ SP. Z O.O.
0000964370
19
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TECHNET SP. Z O.O.
0000202207
20
GRASP24.PL SP. Z O.O.
0000247627
21
NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000647293
22
COMERS DRUKARNIA SP. Z O.O.
0000922116
23
POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.
0000076715
24
DRUKARNIA ARGONEX SP. Z O.O.
0001017073
25
MOONROO.PL SP. Z O.O.
0000612010
26
A5 SP. Z O.O. SP. K.
0000497771
27
IBK GROUP SP. Z O.O.
0001035593
28
FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.
0000448704
29
LIGATURA SP. Z O.O. SP. K.
0000354173
30
PERGAMUS SP. Z O.O.
0000640961