Personalizacja zamówień zgodnie z potrzebami klientów
Szybka realizacja zamówień na terenie całego kraju
Ekologiczne podejście do produkcji
Drukarnia Enveloper to renomowana firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w świadczeniu usług poligraficznych, która obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Działa na rynku od 2006 roku, zdobywając zaufanie wielu znanych firm oraz indywidualnych klientów dzięki wysokiej jakości swoich usług oraz szerokiej ofercie produktów. Drukarnia posiada nowoczesne urządzenia poligraficzne, umożliwiające realizację zamówień zarówno w technologii druku offsetowego, jak i cyfrowego, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów, niezależnie od wielkości zamówienia. W asortymencie Envelopera znajdują się różnorodne akcesoria, takie jak koperty z nadrukiem, wizytówki, kartki okolicznościowe, ulotki, plakaty, a także materiały biurowe, jak notesy czy kalendarze. Oprócz standardowych produktów, firma oferuje również możliwość personalizacji, co sprawia, że każdy klient może stworzyć unikalny projekt odpowiadający jego potrzebom. Dodatkowym atutem Enveloper jest szybka realizacja zamówień oraz atrakcyjne ceny, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku poligraficznym. Firmę wyróżnia także podejście proekologiczne, z myślą o ochronie środowiska, co stanie się głównym kierunkiem rozwoju w nadchodzących latach. Niezależnie od zamówienia, drukarnia zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji, co przyczynia się do wysokiego poziomu satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enveloper group osiągnęła 6 055 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 054 656 zł. Pozostałe przychody to 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 034 225 zł.
Zysk netto wyniósł 20 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 513 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 055 035 zł w 2024 roku.
• 6 208 571 zł w 2023 roku.
• 5 082 226 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 430 zł w 2024 roku.
• 419 zł w 2023 roku.
• 11 776 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enveloper group wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Enveloper group wynosi 88 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enveloper group wynosi 4 179 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 626 zł a 15 137 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 044 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 179 036 zł w 2024 roku.
• 4 186 028 zł w 2023 roku.
• 3 480 242 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enveloper group wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 424 749
zł.
Koszty operacyjne Enveloper group wyniosły 6 007 729
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
356 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 424 749 zł w 2024 roku
• 1 302 079 zł w 2023 roku
• 939 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enveloper group wyniosła 960 871 zł.
a
ktywa trwałe to 268 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 691 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 960 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 880 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 960 871 zł w 2024 roku.
• 922 150 zł w 2023 roku.
• 715 563 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enveloper group wyniosły 880 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 960 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 880 036 zł w 2024 roku
• 861 745 zł w 2023 roku
• 655 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enveloper group wykazała przychody na poziomie 6 055 035 zł.
Organizacja zarobiła 31 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 808 zł w 2024 roku
• 7138 zł w 2023 roku
• 6121 zł w 2022 roku