Międzynarodowy koncern inżynieryjny w branży elektrycznej.
Projekty budowy i modernizacji obiektów do 400 kV.
Działalność w obszarze energii odnawialnej i efektywnej infrastruktury.
Udział w megaprojektach, takich jak High Speed 2 w Wielkiej Brytanii.
Inicjatywy na rzecz wartości społecznych i zrównoważonego rozwoju.
Elnos Group to międzynarodowy koncern zajmujący się inżynierią elektryczną, który szczyci się ponad 75-letnią tradycją. Firma ta, poprzez swoją wiedzę i doświadczenie, jest zaangażowana w budowę trwałych wartości na rynku. Elnos Group zdobyła uznanie jako jedna z wiodących firm w zakresie budowy, rekonstrukcji oraz modernizacji obiektów energetycznych i infrastrukturalnych, przewyższających napięcia do 400 kV. W swojej ofercie firma obejmuje szereg usług, w tym tworzenie sieci przesyłowych, projektowanie infrastruktury, a także dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Elnos Group ma na swoim koncie spektakularne projekty, takie jak budowa linii kolejowej High Speed 2 w Wielkiej Brytanii oraz liczne przedsięwzięcia związane z modernizacją systemów przesyłowych. Organizacja aktywnie angażuje się w tworzenie wartości społecznych i przyczynia się do rozwoju zrównoważonej infrastruktury, co czyni ją uznawanym liderem na rynku europejskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elnos poland osiągnęła 11 653 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 414 608 zł. Pozostałe przychody to 239 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 523 469 zł.
Zysk netto wyniósł 891 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 884 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 653 716 zł w 2024 roku.
• 7 180 507 zł w 2023 roku.
• 148 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 297 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 891 139 zł w 2024 roku.
• 343 201 zł w 2023 roku.
• -232 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elnos poland wynosi 12 696 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 362 743 zł a 29 134 289 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 232 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 696 442 zł w 2024 roku.
• 6 854 198 zł w 2023 roku.
• 347 633 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elnos poland wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -3 298 028
zł.
Koszty operacyjne Elnos poland wyniosły -9 416 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 099 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -3 298 028 zł w 2024 roku
• -1 766 810 zł w 2023 roku
• -158 939 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elnos poland wyniosła 6 442 835 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 774 129 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 668 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 442 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 816 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 625 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 147 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 442 835 zł w 2024 roku.
• 4 962 448 zł w 2023 roku.
• 460 585 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 182%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elnos poland wyniosły 4 625 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 442 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 541 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 625 845 zł w 2024 roku
• 4 036 597 zł w 2023 roku
• 129 397 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elnos poland wykazała przychody na poziomie 11 653 716 zł.
Organizacja zarobiła 1 121 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 230 559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 891 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 230 559 zł w 2024 roku
• 39 689 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elnos poland wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"elnos Bl" D.o.o. Banja Luka
posiada 1700 udziałów, które stanowią 85% firmy.