SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w instalacjach elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych.
Montaż instalacji alarmowych i telekomunikacyjnych.
Produkcja rozdzielnic i złącz kablowych.
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów.
Certyfikacja jakości zgodna z PN-EN ISO 9001:2001.
MS Team Elektro to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z instalacjami elektrycznymi. Działając na rynku od 1992 roku, zyskała reputację rzetelnego dostawcy rozwiązań dla budownictwa ogólnego i przemysłowego. W ofercie firmy znajdują się zarówno instalacje elektryczne wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, jak również montaż instalacji alarmowych, linii telekomunikacyjnych i fotowoltaiki. MS Team Elektro wyróżnia się także produkcją rozdzielnic i złącz kablowych, co pozwala na większą samodzielność i niezawodność w realizowanych projektach. Klienci mogą liczyć na dostosowanie rozwiązań do ich indywidualnych potrzeb, a firma udziela wieloletniej gwarancji na wykonane prace. Profesjonalizm podkreślają certyfikaty, w tym zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2001, co zapewnia jakość i bezpieczeństwo usług. Dbałość o standardy BHP oraz ciągłe doskonalenie kompetencji zespołu sprawiają, że firma cieszy się zaufaniem wśród lokalnych oraz regionalnych klientów. Warto zaznaczyć, że MS Team Elektro posiada również uprawnienia instalatorskie, co gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność realizacji zleceń na każdym etapie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MS Team Elektro osiągnęła 13 941 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 909 828 zł. Pozostałe przychody to 31 684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 888 956 zł.
Zysk netto wyniósł 2 020 872 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 348 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 941 512 zł w 2024 roku.
• 10 865 442 zł w 2023 roku.
• 7 243 955 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 581 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 020 872 zł w 2024 roku.
• 399 859 zł w 2023 roku.
• 857 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MS Team Elektro wynosi 2,52 mln zł.
EBITDA MS Team Elektro wynosi 2,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
785 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 523 295 zł w
2024 roku.
• 526 417 zł w
2023 roku.
• 952 774 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
806 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 608 533 zł w
2024 roku.
• 697 882 zł w
2023 roku.
• 995 665 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MS Team Elektro wynosi 20 119 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 741 257 zł a 34 853 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 219 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 119 087 zł w 2024 roku.
• 10 431 832 zł w 2023 roku.
• 9 680 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Team Elektro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MS Team Elektro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 708 516
zł.
Koszty operacyjne MS Team Elektro wyniosły 11 386 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
301 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 708 516 zł w 2024 roku
• 1 334 209 zł w 2023 roku
• 1 106 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MS Team Elektro wyniosła 4 693 619 zł.
a
ktywa trwałe to 570 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 123 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 696 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 658 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 038 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 599 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 693 619 zł w 2024 roku.
• 5 179 823 zł w 2023 roku.
• 3 495 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MS Team Elektro wyniosły 1 038 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 693 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -281 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 038 610 zł w 2024 roku
• 3 061 464 zł w 2023 roku
• 1 602 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MS Team Elektro wykazała przychody na poziomie 13 941 512 zł.
Organizacja zarobiła 2 554 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 534 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 020 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 534 008 zł w 2024 roku
• 126 487 zł w 2023 roku
• 94 135 zł w 2022 roku
Organizacja MS Team Elektro wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.