Budowa i modernizacja linii elektrycznych napowietrznych i kablowych
Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Gdańsku
Wynajem sprzętu budowlanego, w tym stacji transformatorowych i agregatów prądotwórczych
Instalacja systemów oświetlenia ulicznego
Remonty i konserwacje systemów energetycznych
Firma Elbudrem, założona przez Andrzeja Jarząbkowskiego, funkcjonuje na rynku od 30 lat i specjalizuje się w branży energetycznej. Oferuje kompleksowe usługi związane z budową oraz modernizacją linii elektroenergetycznych, obejmujących zarówno linie napowietrzne, jak i kablowe. Elbudrem zbudowało swoje doświadczenie na realizacji projektów w zakresie oświetlenia zewnętrznego ulic i parków oraz iluminacji obiektów. Ponadto, firma zajmuje się montażem kontenerowych stacji transformatorowych oraz ich remontem i konserwacją. W 2015 roku podjęła się także utrzymania systemów oświetleniowych w Gdańsku oraz w Parku Przemysłowo-Technologicznym „Maszynowa”. W ofercie znajdują się również usługi wynajmu sprzętu budowlanego, w tym stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych oraz podnośników. Zespół Elbudrem składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy kładą duży nacisk na jakość oraz terminowość realizowanych projektów. Firma dąży do ciągłego rozwoju oraz dostosowywania się do zmieniających się wymagań rynku, co pozwala jej utrzymać konkurencyjność oraz wysoką satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elbudrem Andrzej osiągnęła 12 827 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 759 164 zł. Pozostałe przychody to 67 925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 464 605 zł.
Zysk netto wyniósł 2 294 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 827 088 zł w 2024 roku.
• 11 439 696 zł w 2023 roku.
• 8 502 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -143 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 294 559 zł w 2024 roku.
• 1 220 767 zł w 2023 roku.
• -7 069 206 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elbudrem Andrzej wynosi 2,25 mln zł.
EBITDA Elbudrem Andrzej wynosi 2,41 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
154 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 250 574 zł w
2024 roku.
• 1 204 207 zł w
2023 roku.
• -7 099 964 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
191 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 406 588 zł w
2024 roku.
• 1 365 884 zł w
2023 roku.
• -6 805 041 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elbudrem Andrzej wynosi 21 031 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 301 644 zł a 32 123 819 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 293 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 031 270 zł w 2024 roku.
• 14 682 756 zł w 2023 roku.
• 7 013 572 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elbudrem Andrzej wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elbudrem Andrzej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 895 786
zł.
Koszty operacyjne Elbudrem Andrzej wyniosły 10 508 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 895 786 zł w 2024 roku
• 2 385 861 zł w 2023 roku
• 1 827 394 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elbudrem Andrzej wyniosła 6 996 401 zł.
a
ktywa trwałe to 722 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 273 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 996 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 402 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 594 209 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 080 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 996 401 zł w 2024 roku.
• 4 632 559 zł w 2023 roku.
• 2 733 391 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elbudrem Andrzej wyniosły 2 594 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 996 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 594 209 zł w 2024 roku
• 1 734 925 zł w 2023 roku
• 940 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elbudrem Andrzej wykazała przychody na poziomie 12 827 088 zł.
Organizacja zarobiła 2 294 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 294 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elbudrem Andrzej wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"ELBUDREM" ANDRZEJ JARZĄBKOWSKI I WSPÓLNICY