MS TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000384330

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

5,4 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

14 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWOR

Adres

KOŚCIUSZKI, 13

Kod pocztowy

59-400

Rejestracja

2011-04-21

Rozpoczęcie działalności

2011-03-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MS Team osiągnęła 5 392 742 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 391 188 zł. Pozostałe przychody to 1554 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 864 184 zł.

Zysk netto wyniósł 1 527 004 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 392 742 zł w 2024 roku.
• 454 390 zł w 2023 roku.
• 889 967 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 198 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 527 004 zł w 2024 roku.
• 40 442 zł w 2023 roku.
• 28 367 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5181938.05

139845.24

9069084.73

861184.98

11259047.76

2245179.22

3693648.05

21339.59

2449463.68

334486.11

889967.32

28366.71

454389.94

40442.24

5392742.31

1527004.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MS Team wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA MS Team wynosi 1,53 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 191 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 525 589 zł w 2024 roku.
• 42 993 zł w 2023 roku.
• 31 218 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 176 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 526 392 zł w 2024 roku.
• 44 340 zł w 2023 roku.
• 33 013 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MS Team wynosi 13 952 344 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 249 165 zł a 22 662 212 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 339 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 952 344 zł w 2024 roku.
• 3 672 376 zł w 2023 roku.
• 3 884 127 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

559431.58

4573437.9

12954845.13

1205320.32

10696116.73

22672711.83

2889204.73

19375953.46

31432509.08

213395.9

5452999.82

15494450.28

3156074.01

6126994.24

16832394.72

283667.1

3884127.43

16945861.56

404422.4

3672376.31

17107630.52

4249164.71

13952343.53

22662211.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MS Team wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Team wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MS Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MS Team wynosi 434 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 162 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 162 tys. zł a 1,13 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 434 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 855 tys. zł w 2023 roku.
• 847 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MS Team wyniosły 3 865 599 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -102 483 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 9958 zł w 2023 roku
• 86 785 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MS Team wyniosła 6 245 783 zł.

a

ktywa trwałe to 4 069 481 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 176 302 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 245 783 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 665 553 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 245 783 zł w 2024 roku.
• 4 330 098 zł w 2023 roku.
• 4 620 145 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2253605.69

3252083.14

4823200.5

5428264.28

5272767.72

4620145.21

4330098.19

6245782.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.19

0.04

0.03

0.26

0.54

0.12

0.1

0.47

0.58

0.25

0.2

0

0.01

0.06

0.08

0.14

0.01

0.04

0.03

0.01

0.1

0.09

0.24

0.27

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MS Team wyniosły 580 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 245 783 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 230 zł w 2024 roku
• 53 191 zł w 2023 roku
• 383 680 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2253605.69

1507696.92

0.67

3252083.14

1644989.38

0.51

4823200.5

970927.52

0.2

5428264.28

1554651.71

0.29

5272767.72

1064669.04

0.2

4620145.21

383679.82

0.08

4330098.19

53190.56

0.01

6245782.9

580229.95

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MS Team wykazała przychody na poziomie 5 392 742 zł.

Organizacja zarobiła 1 665 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 138 359 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 527 004 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 110 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 359 zł w 2024 roku
• 6413 zł w 2023 roku
• 2851 zł w 2022 roku

Wartość

39590

178277

545459

5067

5868

2851

6413

138359

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja MS Team wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77562

0.80058

0.73167

0.61489

0.50391

0.49491

0.6432

0.60848

0.81126

0.89412

0.84901

0.78261

0.47411

0.68116

0.67235

0.81941

0.7411

0.89501

0.95681

0.87141

0.81858

0.23681

0.80438

0.84347

0.90842

0.73768

0.96121

0.55589

0.74608

0.82724

0.29839

0.31011

0.29083

0.26804

0.32564

0.64309

0.77994

0.68857

0.83101

0.25953

0.68561

0.67148

0.52743

0.42418

0.62216

0.54422

0.50175

0.81122

0.16019

0.38409

0.37515

0.39884

0.32293

0.55446

0.51667

0.39794

0.78

0.08133

0.53063

0.51416

0.35576

0.28731

0.56113

0.83971

0.68008

0.78387

0.16965

0.85036

0.83106

0.71698

0.55802

0.81719

Powiązania

MS TEAM BUD - powiązanie zwrotne

W MONIKA - prokurent, wspólnik

W SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2011

W Monika

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

21.04.2011

W Sławomir

Luty 1983

Osoba

prokurent

16.04.2012

W Monika

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

21.04.2011

16.04.2012

W Monika

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

16.04.2012

W Sławomir

Luty 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

11.05.2012

Ms Team Bud

Organizacja

Udziałowcy

Woźniak Monika posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Woźniak Sławomir posiada 4 udziały, które stanowią 8.0% firmy.

Podobne organizacje do MS TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	FUREL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000583494
2	INFOSTRADY POLSKIE SP. Z O.O.	0000056816
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE F.BRZOZOWSKI,	0000185601
4	WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000062822
5	ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000249074
6	ARSYL SP. Z O.O.	0000581603
7	AMTS SP. Z O.O.	0000538282
8	ZILINSKIS OZE SP. Z O.O.	0000519520
9	ELEKTRONIKA MASZYNY MONTAŻ AUTOMATYKA - OŚRODEK POMIARÓW	0000040309
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE "KAZIMIERZ ZAWADA"	0000121360
11	ELNOS POLAND SP. Z O.O.	0000989334
12	SITEL POLAND SP. Z O.O.	0000227940
13	ROLOTEL SP. Z O.O.	0000453796
14	SONERGY SP. Z O.O.	0000552289
15	HOROŻANIECCY SP. Z O.O.	0000822320
16	TLENERGETYKA SP. Z O.O.	0000757454
17	TIEFBAU BOGDAN LEMANOWICZ SP. Z O.O.	0000975902
18	GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA SP. J.	0000439978
19	GLASNETZ SP. Z O.O.	0001043096
20	BDF SYSTEM SP. Z O.O.	0000664873
21	DELTAFON SP. Z O.O.	0000662412
22	WOLTEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000586389
23	WEBTOUCH SP. Z O.O.	0000433936
24	TELSKOL SP. Z O.O.	0000248900
25	ZAKŁAD ELEKTRYCZNY WŁOCŁAWEK SP. Z O.O.	0000652859
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARES SP. Z O.O.	0000104153
27	GLOBITEL PROJEKTY SP. Z O.O.	0000658636
28	HTC-SYSTEM SP. Z O.O.	0000495652
29	ECTRON SP. Z O.O.	0000735619
30	SOLART SP. Z O.O.	0000904065

MS TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000384330 NIP 6912481570 REGON 021487253

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS TEAM

MS TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384330 NIP
6912481570 REGON
021487253