Organizacja "elektronika maszyny montaż automatyka - ośrodek pomiarów" osiągnęła 10 466 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 466 706 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 768 710 zł.
Zysk netto wyniósł 697 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 415 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 466 791 zł w 2022 roku.
• 6 696 269 zł w 2021 roku.
• 6 392 400 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 140 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 697 997 zł w 2022 roku.
• -213 017 zł w 2021 roku.
• -78 051 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "elektronika maszyny montaż automatyka - ośrodek pomiarów" wynosi 11 448 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 678 726 zł a 26 166 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 737 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 448 574 zł w 2022 roku.
• 5 619 407 zł w 2021 roku.
• 5 576 591 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "elektronika maszyny montaż automatyka - ośrodek pomiarów" wyniosła 4 466 790 zł.
a
ktywa trwałe to 667 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 799 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 466 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 238 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 228 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 466 790 zł w 2022 roku.
• 2 187 405 zł w 2021 roku.
• 4 619 604 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "elektronika maszyny montaż automatyka - ośrodek pomiarów" wyniosły 2 228 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 466 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 330 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 228 489 zł w 2022 roku
• 647 101 zł w 2021 roku
• 2 866 282 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "elektronika maszyny montaż automatyka - ośrodek pomiarów" wykazała przychody na poziomie 10 466 791 zł.
Organizacja zarobiła 697 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 697 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "elektronika maszyny montaż automatyka - ośrodek pomiarów" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.