Organizacja Morawiec paliwa osiągnęła 252 679 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 679 287 zł. Pozostałe przychody to 302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 052 148 zł.
Zysk netto wyniósł 1 627 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 864 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 679 589 zł w 2022 roku.
• 155 424 047 zł w 2021 roku.
• 97 454 971 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 254 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 627 138 zł w 2022 roku.
• 276 351 zł w 2021 roku.
• 612 782 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morawiec paliwa wynosi 179 765 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 803 527 zł a 631 698 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 811 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 765 139 zł w 2022 roku.
• 108 304 609 zł w 2021 roku.
• 70 797 019 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morawiec paliwa wyniosła 23 671 417 zł.
a
ktywa trwałe to 3 702 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 968 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 671 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 404 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 266 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 759 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 671 417 zł w 2022 roku.
• 18 447 857 zł w 2021 roku.
• 12 448 078 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morawiec paliwa wyniosły 17 266 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 671 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 024 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 266 714 zł w 2022 roku
• 13 670 292 zł w 2021 roku
• 7 946 864 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morawiec paliwa wykazała przychody na poziomie 252 679 589 zł.
Organizacja zarobiła 2 015 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 388 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 627 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 388 493 zł w 2022 roku
• 70 456 zł w 2021 roku
• 125 152 zł w 2020 roku