EKO - OIL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000460998

Podsumowanie

aktywa

30,8 mln

przychód

174,1 mln

zysk

121 tys.

wartość firmy

133,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SIERADZ

Adres

MONICE, 3

Kod pocztowy

98-200

Rejestracja

2013-05-06

Rozpoczęcie działalności

2013-05-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.eko-oil.eu/

Email

biuro@eko-oil.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Opis

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw (oleje opałowe, oleje napędowe, benzyny, gaz LPG)
Sieć stacji paliw w województwie łódzkim i wielkopolskim
Usługi myjni samochodowych oraz stacji kontroli pojazdów
Bogata oferta dodatkowych usług gastronomicznych i sklepów spożywczych
Szybka dostawa paliw do klientów biznesowych z indywidualnym podejściem

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko - oil osiągnęła 174 098 129 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 174 067 524 zł. Pozostałe przychody to 30 606 zł.

Całkowite koszty wyniosły 173 946 705 zł.

Zysk netto wyniósł 120 818 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 264 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 098 129 zł w 2024 roku.
• 186 691 414 zł w 2023 roku.
• 232 223 360 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 818 zł w 2024 roku.
• 140 620 zł w 2023 roku.
• 2 267 957 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

102244908.93

1298483.78

110058597.58

2318410.3

120940504.23

2214848.59

106158116.61

3822345.26

153692545.89

2060969.03

232223359.95

2267956.68

186691413.53

140619.56

174098129.46

120818.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko - oil wynosi 193 tys. zł.

EBITDA Eko - oil wynosi 1,14 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 171 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 193 055 zł w 2024 roku.
• 317 427 zł w 2023 roku.
• 2 957 736 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 216 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 141 710 zł w 2024 roku.
• 1 406 886 zł w 2023 roku.
• 3 895 261 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko - oil wynosi 133 059 789 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 208 183 zł a 435 245 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 890 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 059 789 zł w 2024 roku.
• 141 443 903 zł w 2023 roku.
• 180 202 418 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11467566.84

84824774.58

255612272.33

12424223.98

95070263.57

275146493.95

13215956.57

102702353.75

302351260.57

16244678.15

102306136.93

265395291.53

14923645.98

125629219.36

384231364.72

16315017.85

180202417.87

580558399.88

1406195.6

141443903.11

466728533.82

1208183.1

133059789.13

435245323.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko - oil wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko - oil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 767 705 zł.

Koszty operacyjne Eko - oil wyniosły 173 874 469 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 379 798 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 767 705 zł w 2024 roku
• 3 089 429 zł w 2023 roku
• 2 188 199 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko - oil wyniosła 30 778 145 zł.

a

ktywa trwałe to 17 120 016 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 658 129 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 778 145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 014 795 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 763 350 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 092 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 778 145 zł w 2024 roku.
• 32 105 401 zł w 2023 roku.
• 34 711 335 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23130260.44

26183254.06

26906856.66

32953429.39

32044034.16

34711334.96

32105401.14

30778144.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.01

0.09

0.14

0.02

0.08

0.13

0.02

0.12

0.18

0.04

0.06

0.1

0.01

0.07

0.1

0.01

0

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko - oil wyniosły 8 763 350 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 778 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 763 350 zł w 2024 roku
• 10 211 424 zł w 2023 roku
• 12 957 978 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23130260.44

7840171.32

0.34

26183254.06

9617622.08

0.37

26906856.66

9285581.24

0.35

32953429.39

11293858.52

0.34

32044034.16

12145839.52

0.38

34711334.96

12957977.83

0.37

32105401.14

10211424.45

0.32

30778144.98

8763349.98

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko - oil wykazała przychody na poziomie 174 098 129 zł.

Organizacja zarobiła 172 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 810 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 818 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7401 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 810 zł w 2024 roku
• 108 831 zł w 2023 roku
• 600 587 zł w 2022 roku

Wartość

0

98091

600587

108831

51810

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Eko - oil wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90826

0.91847

0.91906

0.31583

0.46653

0.41126

0.68465

0.49458

0

0.95897

0.91968

0.93051

0.31925

0.65524

0.59698

0.78144

0.60528

0

0.94961

0.92879

0.93404

0.29698

0.65744

0.61083

0.74809

0.58661

0

0.96564

0.92366

0.94206

0.3028

0.74308

0.72957

0.77966

0.59677

0

0.87333

0.92405

0.93103

0.34087

0.3139

0.26468

0.54903

0.43889

0.80361

0.84567

0.92018

0.91061

0.36293

0.32432

0.25633

0.56012

0.43295

0.88837

0.66741

0.91922

0.9101

0.36675

0.28119

0.26895

0.29834

0.39858

0.81751

0.62517

0.9212

0.90561

0.34229

0.27674

0.25841

0.30661

0.35724

0.75115

Powiązania

EKO-OIL - reprezentacja, wspólnik

EKO-OIL TRANSPORT - powiązanie zwrotne

M DARIUSZ - wspólnik

M RENATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2013

19.02.2014

M Dariusz

Luty 1969

Osoba

wspólnik

06.05.2013

M Renata

Maj 1968

Osoba

wspólnik

19.02.2014

Eko-Oil

Organizacja

wspólnik

19.02.2014

M Dariusz

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

06.05.2013

19.02.2014

M Dariusz

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

19.02.2014

Eko-Oil

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.04.2021

Eko-Oil Transport

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EKO - OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	"ARAN" SP. Z O.O. W WYSZKOWIE SP. K.	0000361971
2	KOMPAN SP. Z O.O.	0000264615
3	BORIM PALIWA SP. Z O.O.	0000618478
4	TRANSPETROL-BIS SP. Z O.O.	0000181221
5	KOPER SP. J.	0000072092
6	TYCZKA TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000102703
7	MKAJ SKORUPA SP. Z O.O.	0000274749
8	OLKOP BIS SP. Z O.O.	0000545608
9	PETROMEX SP. Z O.O.	0000659690
10	MORAWIEC PALIWA SP. Z O.O.	0000572566
11	MAT - OIL SP. Z O.O.	0000169958
12	PETROLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000682148
13	POL-EURO SP. Z O.O.	0000255612
14	DAMETA POLSKA SP. Z O.O.	0000639972
15	DAMO SP. Z O.O. SP. K.	0000521251
16	PETROL SP. Z O.O.	0000107726
17	GERPOL SP. Z O.O.	0000235505
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "BESPOL" SP. Z O.O.	0000053712
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BIS" JÓZEF SZYSZKA	0000060077
20	PETROKAN PALIWA SP. Z O.O.	0000525402
21	ARON SP. Z O.O.	0000050047
22	ETOLL SP. J. J. TATARSKI, Z. TATARSKI, A. JAWORSKI	0000007946
23	MEGA SIERPC SP. Z O.O.	0000371999
24	ROMGAZ SP. Z O.O.	0001002546
25	CARBO - Z. KRUPSKI, M. WRÓBLEWSKI SP. J.	0000075285
26	ECO LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000334015
27	AZAREX PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000675822
28	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.	0000262988
29	OIL-GAZ GROUP SP. Z O.O.	0000357612
30	PETRIX SP. Z O.O.	0000177997

EKO - OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000460998 NIP 8272304793 REGON 101596983

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO - OIL

EKO - OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000460998 NIP
8272304793 REGON
101596983