INSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000121035 NIP
9730737491 REGON
977990256

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
23,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
23,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
43,6 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
ŚWIEBODZIŃSKA, 18
Kod pocztowy
65-127
Rejestracja
2002-07-01
Rozpoczęcie działalności
2002-07-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD 1 (JEDNEGO) DO 5 (PIĘCIU) CZŁONKÓW. SPÓŁKA BĘDZIE STALE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Branże
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Instel osiągnęła 23 845 356 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 23 418 419 zł. Pozostałe przychody to 426 937 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 370 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 047 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 827 583 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 845 356 zł w 2024 roku.
• 23 437 566 zł w 2023 roku.
• 29 303 050 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 570 350 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 047 498 zł w 2024 roku.
• 3 980 933 zł w 2023 roku.
• 1 204 136 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Instel wynosi 4,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Instel wynosi 5,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 647 511 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 598 062 zł w 2024 roku.
• 4 927 363 zł w 2023 roku.
• 1 422 163 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 692 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 132 038 zł w 2024 roku.
• 5 384 029 zł w 2023 roku.
• 1 744 677 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Instel wynosi 43 619 418 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 532 520 zł a 61 506 773 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 737 135 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 619 418 zł w 2024 roku.
• 40 045 674 zł w 2023 roku.
• 29 863 108 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 709 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Instel wyniosły 18 820 357 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 778 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 709 007 zł w 2024 roku
• 1 479 910 zł w 2023 roku
• 1 366 372 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Instel wyniosła 23 295 060 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 609 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 22 685 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 295 060 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 15 376 693 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 918 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 576 804 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 295 060 zł w 2024 roku.
• 16 912 883 zł w 2023 roku.
• 14 473 426 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Instel wyniosły 7 918 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 295 060 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 927 010 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 918 366 zł w 2024 roku
• 5 583 688 zł w 2023 roku
• 7 125 164 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Instel wykazała przychody na poziomie 23 845 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 024 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 977 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 047 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 571 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 977 463 zł w 2024 roku
• 961 193 zł w 2023 roku
• 217 460 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Instel wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Okulski Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żudziewicz Ryszard posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Okulski Mariusz (50% udziałów)
• Żudziewicz Ryszard (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2007 do 02.07.2008:
• Okulski Mariusz (50% udziałów)
• Żudziewicz Ryszard (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.08.2002 do 26.06.2007:
• Okulski Mariusz (50% udziałów)
• Żudziewicz Ryszard (50% udziałów)

Podobne organizacje do INSTEL

Organizacja Numer KRS
1
ELPATOR SP. Z O.O.
0000690964
2
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELTOR SP. Z O.O.
0000153222
3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH WERGON SP. Z O.O.
0000340360
4
ELMAR M.BEZLER SP. J.
0000260439
5
ANNA KACZYŃSCY SP. J.
0000085118
6
ELEKTROMONT SP. Z O.O. SP. K.
0000739959
7
CONCEPT SP. Z O.O.
0000493010
8
TELPROJMONT SP. Z O.O.
0000044097
9
NAKAR SP. Z O.O. SP. K.
0000541371
10
"ELMAX-GLIWICE" SP. J. PIETKIEWICZ, JURCZAK
0000536378
11
WIPEN SP. Z O.O.
0000332867
12
GRIDNET PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.
0000706654
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU "TEXTEL"
0000124566
14
MAX BUD SP. Z O.O.
0000192723
15
PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNO-BUDOWLANE "STEL" STEFAN STYN
0000058475
16
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE "TELTOR-POL
0000129609
17
PERFECT ELECTRO SP. Z O.O.
0000386769
18
TELENERG-BIS SP. Z O.O.
0000288146
19
EL-VOLT SP. Z O.O.
0000667820
20
EKTO SP. Z O.O.
0000062554
21
RADOMSKA WYTWÓRNIA TELEKOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.
0000220733
22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOMONT-7 SP. Z O.O.
0000103766
23
ELVIT DARIUSZ WITEK S.K.A.
0000985944
24
RODEON SP. Z O.O. SP. K.
0000501720
25
STIMO SP. Z O.O.
0000728913
26
TRANSWIERTEL SP. Z O.O.
0000127698
27
ELZIT SP. Z O.O.
0000044383
28
PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO MELIORACYJNE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
0000062168
29
MANSTEL BEDNARCZYK, SŁOWIK, WIĄCEK SP. J.
0000318509
30
EL-KOL SP. Z O.O. SP. K.
0000687723