Organizacja "instel" osiągnęła 29 303 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 303 008 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 098 872 zł.
Zysk netto wyniósł 1 204 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 650 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 303 050 zł w 2022 roku.
• 18 609 114 zł w 2021 roku.
• 14 469 604 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 229 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 204 136 zł w 2022 roku.
• 587 909 zł w 2021 roku.
• 832 325 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "instel" wynosi 29 863 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 511 196 zł a 73 257 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 880 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 863 108 zł w 2022 roku.
• 19 365 807 zł w 2021 roku.
• 17 142 865 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "instel" wyniosła 14 473 426 zł.
a
ktywa trwałe to 1 791 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 682 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 473 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 348 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 125 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 843 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 473 426 zł w 2022 roku.
• 11 138 603 zł w 2021 roku.
• 8 628 718 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "instel" wyniosły 7 125 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 473 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 139 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 125 164 zł w 2022 roku
• 4 994 478 zł w 2021 roku
• 3 072 502 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "instel" wykazała przychody na poziomie 29 303 050 zł.
Organizacja zarobiła 1 421 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 460 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 204 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 599 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 460 zł w 2022 roku
• 142 829 zł w 2021 roku
• 208 745 zł w 2020 roku
Organizacja "instel" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.