SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CO DO REPREZENTACJI PRZEZ PROKURENTA - KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE ( PROKURA SAMOISTNA ).
SIGMA-ELEKTRO to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji elementów indukcyjnych i wiązek kablowych. Działa na rynku z przekonaniem, że sukces ich klientów jest celem nadrzędnym. W przedsiębiorstwie pracuje ponad 200 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co przyczynia się do wysokiej jakości oferowanych produktów oraz usług. Zakład zajmuje powierzchnię 3900 m2, w którym rocznie produkuje się około 2,5 miliona wyrobów, a ich oferta obejmuje 240 typów produktów miesięcznie. SIGMA-ELEKTRO obsługuje różnorodne branże, w tym oświetlenie, transport i e-mobility, automatykę, telekomunikację, medycynę, RTV i AGD, oraz energię odnawialną. Firma kładzie duży nacisk na jakość, wprowadzając standardy związane z PDCA, FMEA oraz innymi narzędziami optymalizacji jakości. W 2022 roku zdobyła nagrodę „Diamenty Forbesa” za wzrost wartości przedsiębiorstwa, co podkreśla jej rzetelność i zaangażowanie w rozwój. SIGMA-ELEKTRO dąży do długofalowej współpracy z klientami, oferując elastyczne podejście dostosowane do specyficznych potrzeb każdego z nich, co czyni ją niezawodnym partnerem w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sigma-Elektro osiągnęła 28 859 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 858 361 zł. Pozostałe przychody to 1575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 014 485 zł.
Zysk netto wyniósł 843 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 043 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 859 936 zł w 2024 roku.
• 48 766 062 zł w 2023 roku.
• 30 101 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 843 876 zł w 2024 roku.
• 5 006 353 zł w 2023 roku.
• 1 870 773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sigma-Elektro wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Sigma-Elektro wynosi 1,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 011 788 zł w
2024 roku.
• 6 289 209 zł w
2023 roku.
• 2 422 162 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 374 508 zł w
2024 roku.
• 6 796 234 zł w
2023 roku.
• 2 795 863 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma-Elektro wynosi 31 407 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 438 760 zł a 72 149 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 736 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 407 504 zł w 2024 roku.
• 60 807 756 zł w 2023 roku.
• 32 442 756 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma-Elektro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sigma-Elektro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 726 369
zł.
Koszty operacyjne Sigma-Elektro wyniosły 27 846 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 138 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 726 369 zł w 2024 roku
• 14 174 595 zł w 2023 roku
• 9 613 172 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma-Elektro wyniosła 15 229 086 zł.
a
ktywa trwałe to 3 737 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 491 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 229 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 722 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 506 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 046 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 229 086 zł w 2024 roku.
• 15 909 900 zł w 2023 roku.
• 12 190 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma-Elektro wyniosły 3 506 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 229 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -547 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 506 362 zł w 2024 roku
• 4 881 052 zł w 2023 roku
• 5 668 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma-Elektro wykazała przychody na poziomie 28 859 936 zł.
Organizacja zarobiła 940 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 843 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 147 zł w 2024 roku
• 1 174 945 zł w 2023 roku
• 427 007 zł w 2022 roku