Organizacja Zakład obsługi energetyki osiągnęła 23 928 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 918 279 zł. Pozostałe przychody to 10 645 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 030 715 zł.
Zysk netto wyniósł 887 564 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -497 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 928 924 zł w 2022 roku.
• 14 060 949 zł w 2021 roku.
• 16 817 691 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 887 564 zł w 2022 roku.
• 42 595 zł w 2021 roku.
• -57 643 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład obsługi energetyki wynosi 23 488 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 985 894 zł a 59 822 310 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 488 767 zł w 2022 roku.
• 12 864 567 zł w 2021 roku.
• 14 500 068 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład obsługi energetyki wyniosła 13 233 509 zł.
a
ktywa trwałe to 1 706 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 527 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 233 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 314 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 918 984 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -984 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 233 509 zł w 2022 roku.
• 8 906 084 zł w 2021 roku.
• 9 027 120 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład obsługi energetyki wyniosły 7 918 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 233 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 063 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 918 984 zł w 2022 roku
• 4 479 123 zł w 2021 roku
• 4 642 754 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład obsługi energetyki wykazała przychody na poziomie 23 928 924 zł.
Organizacja zarobiła 1 086 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 887 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 400 zł w 2022 roku
• 34 202 zł w 2021 roku
• 45 506 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład obsługi energetyki wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.