INVERTIM SP. Z O.O. | KRS: 0000143320

Podsumowanie

aktywa

12,6 mln

przychód

17,7 mln

zysk

6,5 mln

wartość firmy

45,9 mln

Branża główna: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK MAŁY

Adres

CZĘSTOCHOWSKA, 93

Kod pocztowy

05-480

Rejestracja

2002-12-17

Rozpoczęcie działalności

1991-09-06

Kapitał zakładowy

204000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invertim osiągnęła 17 719 656 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 672 488 zł. Pozostałe przychody to 47 168 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 190 757 zł.

Zysk netto wyniósł 6 481 731 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 964 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 719 656 zł w 2024 roku.
• 21 150 093 zł w 2023 roku.
• 11 133 636 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 420 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 481 731 zł w 2024 roku.
• 8 048 475 zł w 2023 roku.
• 3 359 764 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10970704.09

3540596.77

13696525.55

4711038.59

16338015.54

5945833.61

10143147.11

3015931.03

7245240.12

1929391.4

11133635.58

3359763.91

21150092.56

8048474.62

17719655.79

6481731.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invertim wynosi 7,97 mln zł.

EBITDA Invertim wynosi 8,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 521 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 965 010 zł w 2024 roku.
• 9 933 050 zł w 2023 roku.
• 4 158 527 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 513 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 049 533 zł w 2024 roku.
• 10 024 241 zł w 2023 roku.
• 4 244 903 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invertim wynosi 45 860 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 120 722 zł a 90 744 239 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 638 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 860 751 zł w 2024 roku.
• 55 589 739 zł w 2023 roku.
• 26 640 726 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5914870.91

27391060.72

49568354.78

6792702.28

34767873.67

65954540.26

7718798.54

42394143.34

83241670.54

5521371.61

24347193.8

42223034.42

4706466.88

17254192.57

27011479.6

5779246.27

26640725.63

47036694.74

9295779.3

55589739.49

112678644.68

8120721.83

45860751.01

90744238.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invertim wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 212 505 zł.

Koszty operacyjne Invertim wyniosły 9 707 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 545 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 212 505 zł w 2024 roku
• 3 122 220 zł w 2023 roku
• 2 630 498 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invertim wyniosła 12 607 538 zł.

a

ktywa trwałe to 1 996 884 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 610 653 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 607 538 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 827 629 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 779 909 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 607 538 zł w 2024 roku.
• 15 988 526 zł w 2023 roku.
• 11 222 069 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12715459.2

15053694.53

14904894.35

10584160.2

9116617.24

11222068.66

15988525.7

12607537.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.45

0.4

0.32

0.31

0.52

0.42

0.34

0.4

0.58

0.45

0.36

0.28

0.41

0.36

0.3

0.21

0.31

0.33

0.27

0.3

0.44

0.37

0.3

0.5

0.65

0.47

0.38

0.51

0.6

0.45

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invertim wyniosły 1 779 909 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 607 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -435 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 779 909 zł w 2024 roku
• 3 594 153 zł w 2023 roku
• 3 516 407 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12715459.2

4828964.65

0.38

15053694.53

5996758.16

0.4

14904894.35

4613162.96

0.31

10584160.2

3222331.39

0.3

9116617.24

2841328.06

0.31

11222068.66

3516406.97

0.31

15988525.7

3594153.3

0.22

12607537.78

1779908.67

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invertim wykazała przychody na poziomie 17 719 656 zł.

Organizacja zarobiła 8 002 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 520 406 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 481 731 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 199 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 520 406 zł w 2024 roku
• 1 882 066 zł w 2023 roku
• 789 379 zł w 2022 roku

Wartość

833013

1108880

1396182

687637

450740

789379

1882066

1520406

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

dane za rok

Organizacja Invertim wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92254

0.73188

0.77465

0.39259

0.944

0.95161

0.90037

0.79926

0.92339

0.94516

0.75166

0.8

0.39655

0.94074

0.93939

0.90378

0.84138

0.94161

0.95912

0.76623

0.78931

0.3266

0.94403

0.95094

0.94983

0.85473

0.95439

0.90746

0.71818

0.75224

0.3377

0.92632

0.95

0.8539

0.73616

0.91749

0.88252

0.6345

0.73352

0.36991

0.90657

0.92632

0.81931

0.70717

0.88199

0.91341

0.69429

0.75419

0.32927

0.92881

0.95105

0.87538

0.76435

0.9009

0.92262

0.77711

0.77381

0.27523

0.95548

0.95819

0.93293

0.84146

0.93651

0.94643

0.78571

0.21818

0.90385

0.92

0.94545

0.83636

0.94

Powiązania

Z EDWARD - wspólnik, reprezentacja

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2002

K Andrzej

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

17.12.2002

K Adam

Luty 1966

Osoba

wspólnik

17.12.2002

Z Edward

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

17.12.2002

K Andrzej

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

17.12.2002

K Adam

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

17.12.2002

Z Edward

Kwiecień 1951

Osoba

Udziałowcy

Kurek Adam posiada 44 udziałów, które stanowią 36.7% firmy.

Klimek Andrzej posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Zając Edward posiada 36 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do INVERTIM

	Organizacja	Numer KRS
1	ARNON SP. Z O.O.	0000254592
2	TWERD ENERGO-PLUS SP. Z O.O.	0000743645
3	VERTOM SP. Z O.O.	0000966705
4	FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ "EMA-ELFA" SP. Z O.O.	0000176789
5	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ELEKS" SP. Z O.O.	0000149650
6	CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI "PAS"	0000389988
7	ELKAT SP. Z O.O. SP. K.	0000803842
8	ZAE SP. Z O.O.	0000040082
9	TRAFOSTACJE SP. Z O.O.	0001010748
10	RABBIT SP. Z O.O.	0000270305
11	NORDAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000492927
12	TRIPUS - POLSKA SP. Z O.O.	0000054178
13	RADIOLEX SP. Z O.O.	0000188099
14	PELMET, EUGENIUSZ PELCZAR I KAZIMIERZ PELCZAR SP. J.	0000054996
15	Q-SPEC ELECTRIC SP. Z O.O. SP. K.	0000631611
16	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SPAMEL"	0000109740
17	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ELEKTROMET"	0000093258
18	SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "PROMET"	0000053760
19	METERTEST SP. Z O.O.	0000239292
20	EXPROTEC SP. Z O.O.	0000213981
21	ENERGY CONTROL TECHNICS SP. Z O.O.	0000202450
22	BIERUTOWSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH BIERSIN	0000168720
23	ZAKŁAD OBSŁUGI ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000194316
24	KISIELEWSKI SP. Z O.O.	0000407629
25	SABAJ - SYSTEM SP. Z O.O.	0000144683
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE DRIM SP. Z O.O.	0000225007
27	ANDREM AB SP. Z O.O.	0000472319
28	ENIKA SP. Z O.O.	0000247470
29	ELSTEEL-POLAND SP. Z O.O.	0000141217
30	OLMEX KMB SP. Z O.O.	0000700377

INVERTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000143320 NIP 1130024465 REGON 012064870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVERTIM

INVERTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000143320 NIP
1130024465 REGON
012064870