Produkcja transformatorów i elementów indukcyjnych
Indywidualne projektowanie zgodnie z wymaganiami klientów
Certyfikat ISO 9001-2001, autoryzowany dostawca znanych marek
Zatrudniają 45 pracowników, obsługują Polskę i UE
Krótkie terminy realizacji, konkurencyjne ceny, dogodne terminy dostaw i płatności
Firma Eurotrafo Sp. z o.o., założona w 2003 roku, specjalizuje się w produkcji transformatorów oraz innych elementów indukcyjnych. Głównym założeniem przedsiębiorstwa jest dostarczanie produktów projektowanych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik, firma jest w stanie w pełni sprostać oczekiwaniom swoich odbiorców.Od momentu swojego powstania, Eurotrafo Sp. z o.o. znacznie się rozwinęła. Początkowo firma zatrudniała 7 pracowników, jednak lata dynamicznego wzrostu sprawiły, że obecnie liczba ta wzrosła do 45. Eurotrafo obsługuje nie tylko rynek polski, ale również wielu stałych klientów z krajów Unii Europejskiej.Wysoka jakość produkcji potwierdzona jest certyfikatem ISO 9001-2001. Od 2008 roku, firma sukcesywnie przechodzi audyty, co sprawia, że Eurotrafo jest autoryzowanym dostawcą dla wielu renomowanych marek w Polsce i za granicą. Długoletnie doświadczenie zespołu, często związane z tradycją projektowania i produkcji transformatorów od lat 50. XX wieku, pozwala na spełnianie coraz wyższych wymagań klientów, również tych zagranicznych.Eurotrafo oferuje krótkie terminy realizacji zamówień, konkurencyjne ceny oraz elastyczność w zakresie produkcji zarówno jednostkowych, jak i długich serii produktów. Firma proponuje również dogodne warunki płatności i terminy dostaw. W ofercie Eurotrafo znajdują się m.in. transformatory, autotransformatory, dławiki, elektromagnesy oraz inne nietypowe elementy indukcyjne, takie jak ozonatory.Eurotrafo Sp. z o.o. to firma, która przez lata zdobyła uznanie dzięki jakości swoich produktów oraz ciągłemu dążeniu do spełniania rosnących potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurotrafo osiągnęła 15 674 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 674 154 zł. Pozostałe przychody to 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 991 358 zł.
Zysk netto wyniósł 682 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 122 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 674 885 zł w 2024 roku.
• 14 648 056 zł w 2023 roku.
• 12 741 445 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 682 796 zł w 2024 roku.
• 552 409 zł w 2023 roku.
• 386 752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotrafo wynosi 1,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 069 099 zł w
2024 roku.
• 808 452 zł w
2023 roku.
• 661 972 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotrafo wynosi 19 449 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 268 793 zł a 39 187 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 396 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 449 901 zł w 2024 roku.
• 17 731 704 zł w 2023 roku.
• 15 383 694 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotrafo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurotrafo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eurotrafo wyniosły 14 605 055
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotrafo wyniosła 11 727 049 zł.
a
ktywa trwałe to 4 964 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 762 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 727 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 358 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 368 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 727 049 zł w 2024 roku.
• 12 087 277 zł w 2023 roku.
• 12 029 817 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotrafo wyniosły 3 368 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 727 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -89 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 368 658 zł w 2024 roku
• 4 411 682 zł w 2023 roku
• 4 906 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotrafo wykazała przychody na poziomie 15 674 885 zł.
Organizacja zarobiła 893 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 211 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 682 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 058 zł w 2024 roku
• 152 715 zł w 2023 roku
• 126 610 zł w 2022 roku