Organizacja Eurotrafo osiągnęła 12 741 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 741 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 354 693 zł.
Zysk netto wyniósł 386 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 985 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 741 445 zł w 2022 roku.
• 10 354 486 zł w 2021 roku.
• 7 584 756 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 752 zł w 2022 roku.
• 644 122 zł w 2021 roku.
• 419 020 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotrafo wynosi 15 383 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 867 521 zł a 31 853 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 141 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 383 694 zł w 2022 roku.
• 14 531 805 zł w 2021 roku.
• 11 304 935 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotrafo wyniosła 12 029 817 zł.
a
ktywa trwałe to 5 107 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 922 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 029 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 123 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 906 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 029 817 zł w 2022 roku.
• 11 669 293 zł w 2021 roku.
• 9 394 793 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotrafo wyniosły 4 906 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 029 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 906 632 zł w 2022 roku
• 4 932 859 zł w 2021 roku
• 3 298 324 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotrafo wykazała przychody na poziomie 12 741 445 zł.
Organizacja zarobiła 513 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 610 zł w 2022 roku
• 144 048 zł w 2021 roku
• 106 566 zł w 2020 roku