Organizacja Toroidy.pl transformatory l. lachowski osiągnęła 8 918 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 878 064 zł. Pozostałe przychody to 40 509 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 606 475 zł.
Zysk netto wyniósł 271 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 053 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 918 574 zł w 2022 roku.
• 9 280 254 zł w 2021 roku.
• 6 824 215 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -111 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 589 zł w 2022 roku.
• 2 411 765 zł w 2021 roku.
• 1 460 374 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toroidy.pl transformatory l. lachowski wynosi 10 926 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 715 891 zł a 22 296 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 790 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 926 334 zł w 2022 roku.
• 19 824 522 zł w 2021 roku.
• 13 553 485 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toroidy.pl transformatory l. lachowski wyniosła 11 882 715 zł.
a
ktywa trwałe to 6 509 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 373 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 882 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 192 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 690 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 968 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 882 715 zł w 2022 roku.
• 12 334 692 zł w 2021 roku.
• 10 364 767 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toroidy.pl transformatory l. lachowski wyniosły 6 690 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 882 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 255 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 690 366 zł w 2022 roku
• 7 013 858 zł w 2021 roku
• 6 148 086 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toroidy.pl transformatory l. lachowski wykazała przychody na poziomie 8 918 574 zł.
Organizacja zarobiła 307 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 457 zł w 2022 roku
• 211 622 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Toroidy.pl transformatory l. lachowski wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do TOROIDY.PL TRANSFORMATORY L. LACHOWSKI