Organizacja Palia osiągnęła 18 046 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 046 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 229 638 zł.
Zysk netto wyniósł 1 817 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 609 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 046 906 zł w 2022 roku.
• 16 391 669 zł w 2021 roku.
• 14 428 395 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 363 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 817 268 zł w 2022 roku.
• 985 230 zł w 2021 roku.
• 591 802 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Palia wynosi 22 566 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 266 620 zł a 45 117 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 513 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 566 962 zł w 2022 roku.
• 17 235 953 zł w 2021 roku.
• 13 614 466 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Palia wyniosła 9 448 932 zł.
a
ktywa trwałe to 4 870 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 578 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 448 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 355 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 093 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 889 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 448 932 zł w 2022 roku.
• 8 592 179 zł w 2021 roku.
• 7 938 767 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Palia wyniosły 5 093 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 448 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 018 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 093 438 zł w 2022 roku
• 5 435 844 zł w 2021 roku
• 5 767 662 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Palia wykazała przychody na poziomie 18 046 906 zł.
Organizacja zarobiła 2 287 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 470 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 817 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 470 563 zł w 2022 roku
• 49 750 zł w 2021 roku
• 370 514 zł w 2020 roku
Organizacja Palia wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.