Organizacja Hellada osiągnęła 22 381 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 381 575 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 334 564 zł.
Zysk netto wyniósł 2 047 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 476 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 381 575 zł w 2022 roku.
• 21 948 330 zł w 2021 roku.
• 18 646 433 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 410 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 047 012 zł w 2022 roku.
• 1 594 628 zł w 2021 roku.
• 1 813 784 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hellada wynosi 27 227 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 118 654 zł a 55 953 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 445 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 227 750 zł w 2022 roku.
• 24 280 209 zł w 2021 roku.
• 22 206 762 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hellada wyniosła 8 833 725 zł.
a
ktywa trwałe to 822 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 011 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 833 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 491 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 342 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 766 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 833 725 zł w 2022 roku.
• 7 390 116 zł w 2021 roku.
• 5 851 021 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -114.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40749.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36859.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hellada wyniosły 3 342 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 833 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 342 187 zł w 2022 roku
• 3 030 815 zł w 2021 roku
• 2 490 127 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hellada wykazała przychody na poziomie 22 381 575 zł.
Organizacja zarobiła 2 529 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 482 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 047 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 482 291 zł w 2022 roku
• 367 774 zł w 2021 roku
• 423 676 zł w 2020 roku
Organizacja Hellada wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stachów Piotr
posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.
Stachów Beata
posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.
Itm Polska
posiada 89 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 20.02.2018 jest
Stachów Piotr
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2016 do 20.02.2018
była Itm Polska
kontrolująca 90% udziałów.