Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BIDLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000497314 NIP
7831708024 REGON
302607352

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-237 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PIĄTKOWSKA, 118

Kod pocztowy

60-649

Rejestracja

2014-02-13

Rozpoczęcie działalności

2013-12-27

Kapitał zakładowy

570300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Specjalizacja w performance marketingu
Optymalizacja procesów marketingu internetowego
Analiza i weryfikacja kampanii reklamowych oraz kosztów
Dostarczanie wysokiej jakości leadów
Udoskonalanie elementów strony internetowej w celu zwiększenia efektywności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bidlab osiągnęła 2 330 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 306 827 zł. Pozostałe przychody to 24 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 543 956 zł.

Strata netto wyniosła 237 129 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -312 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 330 827 zł w 2024 roku.
• 3 554 762 zł w 2023 roku.
• 4 620 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -237 129 zł w 2024 roku.
• -378 432 zł w 2023 roku.
• -644 878 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4517645.99

124794.45

2523174.01

10682.84

1654475.97

-397245.32

4994092.99

1450845.93

4715078.52

47227.95

4620194.57

-644877.96

3554761.51

-378432.25

2330826.68

-237128.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bidlab wynosi -247 tys. zł.

EBITDA Bidlab wynosi 83 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -247 015 zł w 2024 roku.
• -381 656 zł w 2023 roku.
• -652 688 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 985 zł w 2024 roku.
• -51 656 zł w 2023 roku.
• -322 688 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bidlab wynosi 2 212 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 827 067 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -295 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 212 728 zł w 2024 roku.
• 3 206 532 zł w 2023 roku.
• 4 198 620 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

768514.7

4279456.5

11294114.98

106828.4

2501374.2

6307935.02

0

1581576.82

4136189.92

1566727.29

10699506.34

20311843.02

472279.5

4934445.73

11787696.3

0

4198619.5

11550486.43

0

3206531.6

8886903.77

0

2212728.43

5827066.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bidlab wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bidlab charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 597 zł.

Koszty operacyjne Bidlab wyniosły 2 553 842 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 597 zł w 2024 roku
• 190 726 zł w 2023 roku
• 197 553 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bidlab wyniosła 1 302 536 zł.

a

ktywa trwałe to 573 475 zł.

a

ktywa obrotowe to 729 061 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 302 536 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 878 459 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 077 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 302 536 zł w 2024 roku.
• 1 621 580 zł w 2023 roku.
• 2 416 869 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1606276.95

1395228.14

920123.29

3070451.66

2770504.23

2416869.44

1621580.24

1302535.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.12

0.03

0.03

0.01

0.01

0.02

0

-0.43

-0.62

-0.24

-0.24

0.47

0.69

0.31

0.29

0.02

0.02

0.02

0.01

-0.27

-0.43

-0.14

-0.14

-0.23

-0.34

-0.11

-0.11

-0.18

-0.27

-0.11

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bidlab wyniosły 424 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 302 536 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 077 zł w 2024 roku
• 505 993 zł w 2023 roku
• 925 550 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1606276.95

581590.68

0.36

1395228.14

359859.03

0.26

920123.29

281999.5

0.31

3070451.66

981481.94

0.32

2770504.23

634306.56

0.23

2416869.44

925549.73

0.38

1621580.24

505992.78

0.31

1302535.87

424077.24

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bidlab wykazała przychody na poziomie 2 330 827 zł.

Organizacja zarobiła -237 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -237 129 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3333 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

23334

23815

0

71711

28888

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)" (73.12.C)

dane za rok

Organizacja Bidlab wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79144

0.83243

0.81818

0.31707

0.5411

0.4964

0.59146

0.47273

0.79651

0.64807

0.79221

0.80258

0.28788

0.35882

0.45062

0.49495

0.36

0.83256

0.04198

0.7451

0.75191

0.35586

0.15979

0.1326

0.15695

0.09865

0

0.91126

0.83566

0.85666

0.40161

0.84186

0.84772

0.84861

0.71032

0.88489

0.69113

0.80952

0.85933

0.36

0.32174

0.34842

0.45683

0.35145

0.82295

0.02077

0.76923

0.82493

0.45574

0.17787

0.16667

0.18954

0.08497

0

0.04063

0.73139

0.75625

0.46259

0.208

0.19665

0.18644

0.13559

0

0.11017

0.65385

0.66525

0.41379

0.21659

0.19524

0.22845

0.12121

0

Powiązania

L TEODORCZYK KAROLINA - prokurent

W JACEK - reprezentacja, wspólnik

S WYSOCKA JOANNA - prokurent

T TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

W MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2014

14.05.2018

Fundacja Digital Knowledge Observatory

Organizacja

wspólnik

13.02.2014

15.12.2017

Organizacja

wspólnik

25.03.2021

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

06.04.2020

25.03.2021

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

15.12.2017

06.04.2020

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

25.03.2021

Październik 1982

Osoba

wspólnik

15.12.2017

06.04.2020

Październik 1982

Osoba

wspólnik

06.04.2020

25.03.2021

Październik 1982

Osoba

wspólnik

14.05.2018

06.04.2020

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

06.04.2020

25.03.2021

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

25.03.2021

Marzec 1975

Osoba

organ nadzoru

13.02.2014

25.03.2021

Marzec 1975

Osoba

organ nadzoru

13.02.2014

08.01.2016

Spyrka Jens

Osoba

organ nadzoru

13.02.2014

08.01.2016

Październik 1982

Osoba

organ nadzoru

08.01.2016

25.03.2021

S Wysocka Joanna

Luty 1983

Osoba

organ nadzoru

08.01.2016

25.03.2021

L Teodorczyk Karolina

Czerwiec 1982

Osoba

prokurent

06.09.2023

S Wysocka Joanna

Luty 1983

Osoba

prokurent

06.09.2023

L Teodorczyk Karolina

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

13.02.2014

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

13.02.2014

10.12.2014

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

08.01.2016

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Teodorczyk Tomasz posiada 2065 udziałów, które stanowią 36.2% firmy.

Wysocki Jacek posiada 2064 udziałów, które stanowią 36.2% firmy.

Woźniak Marcin posiada 1276 udziałów, które stanowią 22.4% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Teodorczyk Tomasz (36% udziałów)
• Wysocki Jacek (36% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2020 do 25.03.2021 był Teodorczyk Tomasz kontrolując 33% udziałów.

W okresie od 14.05.2018 do 06.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Teodorczyk Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.

Podobne organizacje do BIDLAB

	Organizacja	Numer KRS
1	POP TIME SP. Z O.O.	0000080628
2	ADSCOMPASS SP. Z O.O.	0000743406
3	TARGELEON SP. Z O.O.	0000779970
4	HYPE MARKETING SP. Z O.O.	0000803099
5	XANN MARKETING SP. Z O.O.	0000688648
6	CORMEDIA SP. Z O.O.	0000330040
7	VIVERO MARKETING SP. Z O.O.	0000862087
8	PEAKSALES SP. Z O.O.	0000784488
9	MEDIA&LEADS POLSKA SP. Z O.O.	0000650485
10	BAFA SP. Z O.O.	0000507469
11	DIGITAL CONTACT SP. Z O.O.	0000511869
12	SILENCE SP. Z O.O.	0000614523
13	STORE-MEDIA SP. Z O.O.	0000946305
14	ADWEBMEDIA SP. Z O.O.	0001036268
15	PDV MEDIA SP. Z O.O.	0000764474
16	MEDIAFARM SP. Z O.O. SP. K.	0000708671
17	SYNERGIA CREATIVE SP. Z O.O.	0000769086
18	IMPOSSIBLE CENTRUM DRUKU REKLAMOWEGO SP. Z O.O.	0000755022
19	DOM MEDIOWY CZARNA OWCA SP. Z O.O.	0000708356
20	ADAH ADVERTISING SP. Z O.O.	0000092727
21	INTERPRIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000352790
22	ATENEO.PL SP. Z O.O.	0000951174
23	360 LAB SP. Z O.O.	0001010980
24	MARKONLINE SP. Z O.O.	0000632902
25	GAME CHANGER SP. Z O.O.	0000265733
26	BEAR Z SP. Z O.O.	0000590523
27	MORE INTERACTIVE SP. Z O.O.	0001020212
28	MOBILEB2B SP. Z O.O.	0000483531
29	PERFORMANCE LABS SP. Z O.O.	0000593459
30	MOTORIK SP. Z O.O.	0000972762