IPA SP. Z O.O. | KRS: 0000434709

Podsumowanie

aktywa

821 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

24 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ZACHODNIA, 70

Kod pocztowy

90-403

Rejestracja

2012-10-12

Rozpoczęcie działalności

2012-10-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mbank.net.pl/portal/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ : 1.CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Organizacja Programu Partnerskiego dla promocji produktów mBanku.
Umożliwienie partnerom zarabianie na prowizjach z działań marketingowych.
Zapewnienie materiałów promocyjnych oraz wsparcia dla uczestników programu.
Dostępność różnych promocji i ofert dla kont firmowych i usług bankowych.
Możliwość współpracy dla osób fizycznych oraz organizacji pożytku publicznego.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IPA osiągnęła 2 295 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 293 524 zł. Pozostałe przychody to 2232 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 269 322 zł.

Zysk netto wyniósł 24 201 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 295 756 zł w 2024 roku.
• 3 992 882 zł w 2023 roku.
• 2 540 751 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 201 zł w 2024 roku.
• 303 327 zł w 2023 roku.
• 120 766 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1790184.28

12273.25

1825410.2

23761.88

1504324.52

37081.65

1737492.49

42619.19

1646049.4

62244.08

2540751.43

120766.24

3992882.41

303326.82

2295755.99

24201.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IPA wynosi 25 tys. zł.

EBITDA IPA wynosi 35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 877 zł w 2024 roku.
• 333 189 zł w 2023 roku.
• 134 216 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 677 zł w 2024 roku.
• 338 089 zł w 2023 roku.
• 145 397 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IPA wynosi 2 089 908 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 242 014 zł a 5 739 390 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 089 908 zł w 2024 roku.
• 4 319 677 zł w 2023 roku.
• 2 427 602 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

122732.5

1419240.27

4475460.7

163749.53

1475737.19

4563525.5

187970.13

1339179.74

3760811.3

192092.54

1520897.63

4343731.22

206811.21

1553153.8

4115123.5

250702.83

2427602.08

6351878.58

444447.95

4319676.83

9982206.03

242013.5

2089908.35

5739389.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPA wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IPA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 457 zł.

Koszty operacyjne IPA wyniosły 2 268 647 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -47 389 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 457 zł w 2024 roku
• 227 323 zł w 2023 roku
• 248 581 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IPA wyniosła 821 096 zł.

a

ktywa trwałe to 38 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 782 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 821 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 616 799 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 297 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 821 096 zł w 2024 roku.
• 809 544 zł w 2023 roku.
• 547 689 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

386846.85

458613.45

426384.57

499404.93

476862.56

547688.75

809544.05

821095.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.01

0.05

0.11

0.01

0.09

0.15

0.03

0.02

0.09

0.17

0.05

0.02

0.13

0.23

0.04

0.22

0.36

0.05

0.37

0.51

0.08

0.03

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IPA wyniosły 204 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 821 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 297 zł w 2024 roku
• 216 947 zł w 2023 roku
• 213 418 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

386846.85

151258.74

0.39

458613.45

240280.74

0.52

426384.57

175757.73

0.41

499404.93

243281.54

0.49

476862.56

201114.28

0.42

547688.75

213418.31

0.39

809544.05

216946.79

0.27

821095.65

204297.04

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IPA wykazała przychody na poziomie 2 295 756 zł.

Organizacja zarobiła 27 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2908 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 201 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2908 zł w 2024 roku
• 31 250 zł w 2023 roku
• 13 754 zł w 2022 roku

Wartość

4675

5287

2780

13754

31250

2908

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)" (73.12.C)

dane za rok

Organizacja IPA wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61497

0.6973

0.56684

0.33537

0.41096

0.41727

0.5061

0.42424

0.71674

0.74892

0.66953

0.4596

0.42941

0.37654

0.55556

0.43

0.72901

0.73333

0.67557

0.41441

0.43814

0.46409

0.62332

0.43049

0.75918

0.69625

0.72727

0.67577

0.45783

0.36279

0.48223

0.58964

0.44841

0.75899

0.71254

0.71429

0.67584

0.48

0.46522

0.42081

0.61511

0.5

0.65902

0.71217

0.72615

0.64688

0.46885

0.52174

0.5

0.71569

0.53922

0.73502

0.7931

0.74026

0.63323

0.39932

0.6506

0.63866

0.82653

0.65306

0.78451

0.54468

0.64807

0.58723

0.35498

0.39815

0.36842

0.45022

0.32174

0.55251

Powiązania

UPWARD - powiązanie zwrotne

B MAREK - wspólnik, reprezentacja

S MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2019

B Marek

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

12.10.2012

11.12.2019

B Marek

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

12.10.2012

11.12.2019

Ruten

Organizacja

wspólnik

11.12.2019

11.01.2024

B Barbara

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

11.01.2024

S Małgorzata

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

12.10.2012

B Marek

Wrzesień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

10.11.2015

26.02.2020

Upward

Organizacja

Udziałowcy

Szachmytowska Małgorzata posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Błaszkowski Marek posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2024 jest Szachmytowska Małgorzata kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2019 do 11.01.2024 była Błaszkowska Barbara kontrolująca 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2012 do 11.12.2019:
• Błaszkowski Marek (50% udziałów)
• Ruten (50% udziałów)

Podobne organizacje do IPA

	Organizacja	Numer KRS
1	SILENCE SP. Z O.O.	0000614523
2	CRYSTALLIZE RAFAŁ WOLNOMIEJSKI S.K.A.	0000989504
3	HYPE MARKETING SP. Z O.O.	0000803099
4	CORMEDIA SP. Z O.O.	0000330040
5	MOJA GAZETKA SP. Z O.O.	0000949592
6	ASTRAFORMANCE SP. Z O.O.	0000965516
7	ONLINE GROUP SP. Z O.O.	0000850255
8	PEAKSALES SP. Z O.O.	0000784488
9	GAME CHANGER SP. Z O.O.	0000265733
10	DAJMI DAWID JAKŚ S.K.A.	0000946509
11	GO.PL SP. Z O.O.	0000568391
12	REVPOINT SP. Z O.O.	0000912992
13	UNLIMITED MARKETING SP. Z O.O.	0000943121
14	INTERPRIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000352790
15	ONNETWORK GLOBAL SP. Z O.O.	0000694012
16	MARKETING PHARMA GROUP SP. Z O.O.	0000420388
17	SC MEDIA ADAM I ŁUKASZ SOBOŃ SP. J.	0000908461
18	MORE INTERACTIVE SP. Z O.O.	0001020212
19	PROMART N&D SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000758917
20	AXEL GROUP SP. Z O.O.	0000943848
21	ATENEO.PL SP. Z O.O.	0000951174
22	VIRTAL SP. Z O.O.	0000391724
23	KAVA STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000619192
24	UNIQOM SP. Z O.O.	0000717237
25	POP TIME SP. Z O.O.	0000080628
26	PROJECT UP SP. Z O.O.	0000842472
27	EMBLEMAT.COM SP. Z O.O.	0000927069
28	ADWEBMEDIA SP. Z O.O.	0001036268
29	COSMOZ SP. Z O.O.	0000646610
30	EDGARD SP. Z O.O.	0000339099

IPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434709 NIP 7252063179 REGON 101482481

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)" (73.12.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPA

IPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434709 NIP
7252063179 REGON
101482481