Organizacja Zwycięska gym & fitness center osiągnęła 1 027 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 027 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 807 468 zł.
Zysk netto wyniósł 220 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 027 749 zł w 2023 roku.
• 768 879 zł w 2022 roku.
• 435 250 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 282 zł w 2023 roku.
• 139 548 zł w 2022 roku.
• 78 030 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zwycięska gym & fitness center wynosi 1 566 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 083 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 566 292 zł w 2023 roku.
• 1 070 777 zł w 2022 roku.
• 602 285 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zwycięska gym & fitness center wyniosła 194 701 zł.
a
ktywa trwałe to 4667 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -83 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 434 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 701 zł w 2023 roku.
• 112 973 zł w 2022 roku.
• 188 880 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 113%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -263%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zwycięska gym & fitness center wyniosły 278 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 434 zł w 2023 roku
• 416 987 zł w 2022 roku
• 632 442 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2023 roku
• 369% w 2022 roku
• 335% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zwycięska gym & fitness center wykazała przychody na poziomie 1 027 749 zł.
Organizacja zarobiła 238 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 813 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zwycięska gym & fitness center wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.