Organizacja N11 Sport Mekka osiągnęła 1 753 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 753 474 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 756 946 zł.
Strata netto wyniosła 3473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 292 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 753 474 zł w 2024 roku.
• 1 144 095 zł w 2023 roku.
• 275 534 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3473 zł w 2024 roku.
• 21 921 zł w 2023 roku.
• 46 208 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N11 Sport Mekka wynosi -3 tys. zł.
EBITDA N11 Sport Mekka wynosi -3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N11 Sport Mekka wynosi 1 222 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 383 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 222 397 zł w 2024 roku.
• 906 434 zł w 2023 roku.
• 408 098 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N11 Sport Mekka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
N11 Sport Mekka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 368
zł.
Koszty operacyjne N11 Sport Mekka wyniosły 1 756 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 895 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 368 zł w 2024 roku
• 194 530 zł w 2023 roku
• 41 168 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N11 Sport Mekka wyniosła 103 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 213 zł w 2024 roku.
• 136 348 zł w 2023 roku.
• 126 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania N11 Sport Mekka wyniosły 31 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 994 zł w 2024 roku
• 61 656 zł w 2023 roku
• 73 264 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N11 Sport Mekka wykazała przychody na poziomie 1 753 474 zł.
Organizacja zarobiła -3473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2316 zł w 2023 roku
• 4626 zł w 2022 roku