Organizacja Mutros osiągnęła 563 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 563 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 424 256 zł.
Zysk netto wyniósł 139 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 112 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 272 zł w 2022 roku.
• 317 473 zł w 2021 roku.
• 241 096 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 016 zł w 2022 roku.
• -4056 zł w 2021 roku.
• -11 530 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mutros wynosi 1 035 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 758 zł a 1 946 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 035 337 zł w 2022 roku.
• 211 649 zł w 2021 roku.
• 163 269 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mutros wyniosła 153 703 zł.
a
ktywa trwałe to 11 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 703 zł w 2022 roku.
• 49 639 zł w 2021 roku.
• 70 012 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mutros wyniosły 16 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 359 zł w 2022 roku
• 50 311 zł w 2021 roku
• 66 627 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mutros wykazała przychody na poziomie 563 272 zł.
Organizacja zarobiła 142 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3613 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku