Organizacja "delta property" osiągnęła 3 024 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 968 828 zł. Pozostałe przychody to 55 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 361 004 zł.
Zysk netto wyniósł 607 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 024 163 zł w 2022 roku.
• 2 127 536 zł w 2021 roku.
• 2 066 767 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -114 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 607 824 zł w 2022 roku.
• 230 234 zł w 2021 roku.
• 285 801 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "delta property" wynosi 10 869 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 536 245 zł a 34 253 180 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -544 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 869 875 zł w 2022 roku.
• 8 456 263 zł w 2021 roku.
• 8 654 430 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "delta property" wyniosła 9 216 821 zł.
a
ktywa trwałe to 8 655 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 561 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 216 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 563 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 527 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -91 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 216 821 zł w 2022 roku.
• 8 580 527 zł w 2021 roku.
• 8 559 228 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "delta property" wyniosły 653 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 216 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 527 zł w 2022 roku
• 424 567 zł w 2021 roku
• 381 387 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "delta property" wykazała przychody na poziomie 3 024 163 zł.
Organizacja zarobiła 622 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 607 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 542 zł w 2022 roku
• 5370 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "delta property" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki