Organizacja Sygnium k i a lisińscy t.kaczmarek m.machnicka osiągnęła 3 322 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 322 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 727 459 zł.
Zysk netto wyniósł 1 594 729 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -100 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 322 188 zł w 2022 roku.
• 3 178 626 zł w 2021 roku.
• 5 018 223 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 594 729 zł w 2022 roku.
• 1 380 592 zł w 2021 roku.
• 2 786 284 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sygnium k i a lisińscy t.kaczmarek m.machnicka wynosi 12 717 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 124 047 zł a 22 326 208 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -112 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 717 756 zł w 2022 roku.
• 11 604 897 zł w 2021 roku.
• 19 508 332 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sygnium k i a lisińscy t.kaczmarek m.machnicka wyniosła 9 084 165 zł.
a
ktywa trwałe to 8 621 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 463 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 084 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 498 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 585 435 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 458 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 084 165 zł w 2022 roku.
• 9 293 031 zł w 2021 roku.
• 10 928 042 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sygnium k i a lisińscy t.kaczmarek m.machnicka wyniosły 3 585 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 084 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 403 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 585 435 zł w 2022 roku
• 4 008 438 zł w 2021 roku
• 4 237 757 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sygnium k i a lisińscy t.kaczmarek m.machnicka wykazała przychody na poziomie 3 322 188 zł.
Organizacja zarobiła 1 594 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 594 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sygnium k i a lisińscy t.kaczmarek m.machnicka wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SYGNIUM K I A LISIŃSCY T.KACZMAREK M.MACHNICKA