BPI REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000375842 NIP
7010268989 REGON
142696098

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
329,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
75,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
11,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
202 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 48
Kod pocztowy
02-146
Rejestracja
2011-01-13
Rozpoczęcie działalności
2010-12-01
Kapitał zakładowy
33309000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.bpi-realestate.pl
Email
infopl@bpi-realestate.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Badanie rynku i opinii publicznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
  • Deweloper na rynku polskim od 2009 roku.
  • Realizuje inwestycje mieszkaniowe, biurowe i usługowe.
  • Kładzie nacisk na zrównoważony rozwój.
  • Wspiera lokalne rynki zgodnie z potrzebami społeczności.
  • Implementuje kryteria ONZ w swoich projektach.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja BPI Real Estate Poland osiągnęła 75 342 825 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 33 024 254 zł. Pozostałe przychody to 42 318 571 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 797 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 11 226 573 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 054 883 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 342 825 zł w 2024 roku.
• 89 643 755 zł w 2023 roku.
• 68 461 512 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 629 776 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 226 573 zł w 2024 roku.
• 33 085 849 zł w 2023 roku.
• 21 817 740 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT BPI Real Estate Poland wynosi 9,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA BPI Real Estate Poland wynosi 8,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 188 593 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 024 207 zł w 2024 roku.
• -1 761 860 zł w 2023 roku.
• -2 749 751 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 043 899 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 063 421 zł w 2024 roku.
• -2 436 043 zł w 2023 roku.
• -3 491 900 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji BPI Real Estate Poland wynosi 201 952 861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 106 818 021 zł a 569 696 111 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 202 045 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 201 952 861 zł w 2024 roku.
• 290 503 992 zł w 2023 roku.
• 206 495 672 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BPI Real Estate Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
BPI Real Estate Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -11 802 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne BPI Real Estate Poland wyniosły -24 000 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1 926 323 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -11 802 116 zł w 2024 roku
• -9 077 422 zł w 2023 roku
• -5 866 932 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów BPI Real Estate Poland wyniosła 329 071 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 321 083 955 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 987 680 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 071 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 142 424 028 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 647 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 456 454 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 071 634 zł w 2024 roku.
• 453 146 906 zł w 2023 roku.
• 397 875 999 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania BPI Real Estate Poland wyniosły 186 647 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 071 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 705 762 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 647 606 zł w 2024 roku
• 321 949 450 zł w 2023 roku
• 299 764 393 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja BPI Real Estate Poland wykazała przychody na poziomie 75 342 825 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 14 342 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3 115 806 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 226 573 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 115 806 zł w 2024 roku
• 7 893 501 zł w 2023 roku
• 6 382 567 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja BPI Real Estate Poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bpi Real Estate Belgium S.a. posiada 333089 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.06.2019 jest Bpi Real Estate Belgium S.a. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2018 do 14.06.2019 był Batipont Immobilier kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.12.2013 do 04.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Batipont Immobilier. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BPI REAL ESTATE POLAND

Organizacja Numer KRS
1
ECO-CLASSIC SP. Z O.O.
0000041257
2
FORUM KOSZALIN SP. Z O.O.
0000715144
3
ADATEX S.A.
0000451245
4
BRYKSY SP. Z O.O.
0000114991
5
ZIELONE ARKADY SP. Z O.O.
0000554052
6
OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 4 SP. J.
0000878524
7
DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SP. Z O.O.
0000609068
8
BUDLEX SP. Z O.O.
0000622919
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POJEZIERZE" W OLSZTYNIE
0000026607
10
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O.
0000173077
11
FELICITY LUBLIN SP. Z O.O.
0000228432
12
DEVELOPRES SP. Z O.O.
0000252339
13
"WOJTPOL" WOJTYSIAK SP. J.
0000147256
14
KRAKÓW - PĘKOWICKA - EKO-PARK SP. Z O.O. SP. J.
0000878999
15
NEPTUNE URSUS SP. Z O.O.
0000263053
16
GM NIERUCHOMOŚCI GZELLA POLAND
0000514033
17
RONSON DEVELOPMENT SOUTH SP. Z O.O.
0000284762
18
APARTAMENTY ROGOWSKI REMIGIUSZ SP. K.
0000627252
19
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000006973
20
STENA CP SP. Z O.O.
0000830484
21
SAGARIS CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.
0000703516
22
NP 7 SP. Z O.O.
0000871206
23
OLIVIA STAR S.A.
0000828320
24
IZODACH SP. Z O.O.
0000977515
25
MILL-YON AURA SP. Z O.O.
0000751398
26
ROBYG RESIDENCE SP. Z O.O.
0000435406
27
RAVELIER INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000743242
28
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOMEX" SP. Z O.O.
0000055883
29
NOHO INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000796143
30
ALFA-BET POLSKA SP. Z O.O.
0001034182