Produkcja obwodów drukowanych dostosowanych do różnych zastosowań|Montaż komponentów elektronicznych SMT i THT|Kompletacja i dostawa elementów elektronicznych|Uruchamianie oraz testowanie gotowych produktów|Projektowanie i rozwój innowacyjnych urządzeń elektronicznych
Kompania Elektroniczna to doświadczony producent z ponad trzydziestoletnią historią w branży EMS. Specjalizuje się w projektowaniu urządzeń elektronicznych oraz produkcji obwodów drukowanych dostosowanych do różnorodnych zastosowań. W zakres usług oferowanych przez firmę wchodzi montaż komponentów SMT i THT, a także kompletacja, uruchamianie i testowanie dostarczanych produktów. Koszt efektywny oraz wysoka jakość to kluczowe priorytety firmy, co przejawia się w starannym wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów oraz dostosowywaniu oferty do zmieniających się standardów rynkowych. Kompania Elektroniczna angażuje się w ekologiczną produkcję zgodnie z normami Unii Europejskiej, zapewniając szczegółową kontrolę jakości zarówno optyczną, jak i elektroniczną. Dzięki pełnej współpracy oraz profesjonalnej obsłudze firma dąży do osiągnięcia całkowitego zadowolenia klientów oraz sukcesów w dziedzinie zaawansowanych technologii elektronicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompania Elektroniczna osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 0 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 0 zł w 2024 roku. • 3 369 750 zł w 2023 roku. • 3 776 964 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 0 zł w 2024 roku. • 128 744 zł w 2023 roku. • -85 455 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompania Elektroniczna wynosi 967 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 439 840 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 360 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 967 455 zł w 2024 roku. • 15 852 161 zł w 2023 roku. • 3 334 330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kompania Elektroniczna wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 14 os. w 2023 roku. • 11 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kompania Elektroniczna wynosi 4,82%. To oznacza, że firma ma szansę 4,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 4,82% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompania Elektroniczna wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,46% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kompania Elektroniczna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kompania Elektroniczna wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 256 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 85 tys. zł w 2024 roku. • 118 tys. zł w 2023 roku. • 130 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 256 tys. zł w 2024 roku. • 277 tys. zł w 2023 roku. • 320 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-107 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 1 190 687 zł w 2023 roku • 1 012 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
34% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompania Elektroniczna wyniosła 1 746 363 zł.
a
ktywa trwałe to 129 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 617 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 403 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 746 363 zł w 2024 roku. • 18 340 648 zł w 2023 roku. • 2 063 130 zł w 2022 roku.
Rentowność
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompania Elektroniczna wyniosły 886 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 746 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 886 403 zł w 2024 roku • 886 403 zł w 2023 roku • 974 658 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 534 zł w 2023 roku • 5483 zł w 2022 roku