Tworzenie wyświetlaczy 7-segmentowych i kolorowych
Usługi projektowania elektroniki oraz montażu SMD/THT
Systemy odzysku oparów VRS dla stacji paliw
Wsparcie techniczne dostępne 24/7
Woltium Electronics to polski producent specjalizujący się w dostarczaniu wyświetlaczy LED dla stacji paliw, które służą do wyświetlania cen paliw oraz reklam przy dystrybutorach. Firma wyróżnia się unikalnym podejściem do projektowania i produkcji tego typu urządzeń, które są opracowywane przez zespół inżynierów i wytwarzane na własnej linii produkcyjnej. Woltium Electronics oferuje szeroką gamę produktów, skupiając się nie tylko na wyświetlaczach uniwersalnych, ale również na wyświetlaczach 7-segmentowych oraz systemach odzysku oparów VRS, co sprawia, że ich oferta jest kompleksowa i dostosowana do potrzeb rynku. Ponadto, firma angażuje się w rozwój technologii poprzez projektowanie elektroniki, montaż SMD i THT, a także usługi frezowania i cięcia laserem, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży elektronicznej. Woltium Electronics może poszczycić się także stałą dostępnością wsparcia technicznego 24/7, co pokazuje ich zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Woltium Electronics osiągnęła 296 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 296 797 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 865 zł.
Zysk netto wyniósł 111 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 296 797 zł w 2023 roku.
• 405 386 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 932 zł w 2023 roku.
• 46 008 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Woltium Electronics wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Woltium Electronics wynosi 134 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woltium Electronics wynosi 771 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 955 zł a 1 567 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 771 547 zł w 2023 roku.
• 496 297 zł w 2022 roku.
• 7500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woltium Electronics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Woltium Electronics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Woltium Electronics wyniosły 172 641
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woltium Electronics wyniosła 378 113 zł.
a
ktywa trwałe to 39 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 338 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 113 zł w 2023 roku.
• 174 057 zł w 2022 roku.
• 10 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woltium Electronics wyniosły 210 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 173 zł w 2023 roku
• 118 048 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woltium Electronics wykazała przychody na poziomie 296 797 zł.
Organizacja zarobiła 123 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 912 zł w 2023 roku
• 5798 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku