Tworzenie wyświetlaczy 7-segmentowych i kolorowych
Usługi projektowania elektroniki oraz montażu SMD/THT
Systemy odzysku oparów VRS dla stacji paliw
Wsparcie techniczne dostępne 24/7
Woltium Electronics to polski producent specjalizujący się w dostarczaniu wyświetlaczy LED dla stacji paliw, które służą do wyświetlania cen paliw oraz reklam przy dystrybutorach. Firma wyróżnia się unikalnym podejściem do projektowania i produkcji tego typu urządzeń, które są opracowywane przez zespół inżynierów i wytwarzane na własnej linii produkcyjnej. Woltium Electronics oferuje szeroką gamę produktów, skupiając się nie tylko na wyświetlaczach uniwersalnych, ale również na wyświetlaczach 7-segmentowych oraz systemach odzysku oparów VRS, co sprawia, że ich oferta jest kompleksowa i dostosowana do potrzeb rynku. Ponadto, firma angażuje się w rozwój technologii poprzez projektowanie elektroniki, montaż SMD i THT, a także usługi frezowania i cięcia laserem, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży elektronicznej. Woltium Electronics może poszczycić się także stałą dostępnością wsparcia technicznego 24/7, co pokazuje ich zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Woltium Electronics osiągnęła 643 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 643 109 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 397 030 zł.
Zysk netto wyniósł 246 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 643 109 zł w 2024 roku.
• 296 797 zł w 2023 roku.
• 405 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 079 zł w 2024 roku.
• 111 932 zł w 2023 roku.
• 46 008 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Woltium Electronics wynosi 271 tys. zł.
EBITDA Woltium Electronics wynosi 281 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woltium Electronics wynosi 1 723 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 515 zł a 3 445 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 572 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 723 571 zł w 2024 roku.
• 771 547 zł w 2023 roku.
• 496 297 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Woltium Electronics wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,583% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woltium Electronics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Woltium Electronics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Woltium Electronics wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 134 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 134 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Woltium Electronics wyniosły 372 019
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woltium Electronics wyniosła 645 567 zł.
a
ktywa trwałe to 30 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 615 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 645 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 645 567 zł w 2024 roku.
• 378 113 zł w 2023 roku.
• 174 057 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woltium Electronics wyniosły 231 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 645 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 547 zł w 2024 roku
• 210 173 zł w 2023 roku
• 118 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woltium Electronics wykazała przychody na poziomie 643 109 zł.
Organizacja zarobiła 271 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 926 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 926 zł w 2024 roku
• 11 912 zł w 2023 roku
• 5798 zł w 2022 roku