UEGZ to firma specjalizująca się w świadczeniu szerokiego zakresu usług związanych z montażem elektronicznym. Firma oferuje kompleksowe wsparcie techniczne od fazy projektowania nowych urządzeń, przez zakup komponentów, po finalny montaż i testowanie produktów. W ramach swojej działalności, UEGZ zajmuje się montażem SMD oraz ręcznym i automatycznym montażem THT. Dzięki zastosowaniu technologii bezołowiowej oraz ołowiowej firma dostosowuje się do potrzeb różnorodnych klientów. Kontrola optyczna realizowana jest zgodnie z normą IPC-A-610G, co gwarantuje najwyższą jakość produktów. UEGZ oferuje również programowanie i testowanie pakietów, wiązki kablowe oraz pełną obsługę od pomysłu do gotowego produktu. Firma jest posiadaczem certyfikatu ISO 9001:2015, co potwierdza wysokie standardy jakości oferowanych usług. Firma nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez regularne szkolenia, aby spełniać rosnące wymagania klientów i dostarczać usługi na najwyższym poziomie. UEGZ koncentruje się na realizacji zarówno małych partii prototypowych, jak i średnich oraz dużych serii, co czyni ją wszechstronnym partnerem w dziedzinie montażu elektronicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Uegz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością osiągnęła 2 478 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 478 882 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 269 463 zł.
Zysk netto wyniósł 209 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 478 882 zł w 2024 roku.
• 2 270 751 zł w 2023 roku.
• 1 871 684 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 418 zł w 2024 roku.
• 239 279 zł w 2023 roku.
• 123 479 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Uegz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością wynosi 231 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 230 862 zł w
2024 roku.
• 263 827 zł w
2023 roku.
• 136 665 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uegz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością wynosi 3 086 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
595 931 zł a 6 197 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 086 191 zł w 2024 roku.
• 2 909 817 zł w 2023 roku.
• 2 001 115 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Uegz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uegz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Uegz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Uegz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 245 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 245 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Uegz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością wyniosły 2 248 020
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uegz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością wyniosła 1 177 963 zł.
a
ktywa trwałe to 95 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 082 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 177 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 794 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 177 963 zł w 2024 roku.
• 1 038 365 zł w 2023 roku.
• 632 244 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uegz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością wyniosły 383 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 177 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 389 zł w 2024 roku
• 453 208 zł w 2023 roku
• 286 366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uegz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością wykazała przychody na poziomie 2 478 882 zł.
Organizacja zarobiła 230 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 728 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 728 zł w 2024 roku
• 24 168 zł w 2023 roku
• 12 436 zł w 2022 roku
Organizacja Uegz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zięba Grzegorz
posiada 165 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.